综合督查表

　-工程施工单位 8 月份综合督查表 标段号：

　 施工单位：

　序号

　考核内容及分值

　分值

　检查主要内容

　评分

　标准

　扣分

　扣分说明

　1 合同履行

　合同人员现场到位率 3 ? 对照合同文件要求的人员岗位及数量进行核实 ? 人员配备是否满足施工管理需求，检查项目部人员考勤记录表 一项（次）未达要求扣 0.5-1分

　 主要人员手续变更 3 ? 对照投标文件核查人员变更有无变更手续

　 主要施工设备按合同进场情况 4 ? 检查进场设备报验表 ? 对照投标文件核查主要设备或者是否满足现场实际需求

　 2 质保体系

　体系健全 2 ? 检查施工单位的质保体系是否建立，质量创优计划是否编制、审查 一项（次）未达要求扣 0.5-1分

　 岗位责任制 3 ? 检查各种岗位责任制度是否行文明确并上墙，岗位责任及分工是否具体到人

　 3 技术方案 施工组织设计编制 3 ? 检查总体施工组织设计的评审与批复 一项（次）未达要求扣 0.5-2分

　 总体开工报告或分项工程开工报告制度执行情况 6 ? 主要检查开工报告是否齐全、规范 ? 现场已开工的作业面，是否有批复的技术方案

　 关键工序、关键部位专项施工方案执行情况

　? 关键工序、关键部位专项施工方案是否有专家论证和审批

　 首件工程执行情况 6 ? 检查各类首件工程的执行和批复，有无首件技术方案审批、首件总结等

　 施工技术交底 5 ? 检查三级技术交底是否执行，交底是否具备针对性、操作性和指导性 ? 是否落实到作业班组与个人

　检查人（签字）：

　 检查时间：

　-工程施工单位 8 月份综合督查表 标段号：

　 施工单位：

　序号

　考核内容及分值

　分值

　检查主要内容

　评分

　标准

　扣分

　扣分说明

　 质量控制

　工地实验室

　? 按照合同文件要求组建工地实验室，完成仪器标定、质监站备案 ? 试验人员配备是否满足工作要求 一项（次）未达要求扣 0.5-2分

　 4 现场检测

　? 各种材料、工程验证、抽样、试验、及工程中间验收是否进行，实验项目、频率是否满足要求

　 施工工艺

　? 是否按批准的技术方案执行或满足施工图设计要求

　 工序签认

　? 是否执行“自检、互检、交接检”的三检制度后，进行下一道工序

　 5 质保资料

　原始记录 5 ? 检查原地面测量、桩位复核、钻孔灌注桩、工法桩施工、混凝土浇筑以及隧道开挖等施工原始记录 一项（次）未达要求扣 0.5-2分

　 资料填写 3 ? 查看填写是否完整，签字、盖章是否齐全 ? 资料填写是否规范合理

　 资料汇总和评定 2 ? 已完工程资料是否及时收集归档，项目部自检以及监理抽检资料是否齐全 ? 查看已完的分部或分项工程资料是否汇总和评定

　 资料管理 2 ? 资料是否有专人、专柜管理 ? 资料管理是否清晰、有条理、有分类，有无卷内目录 ? 随机抽查的资料是否及提供时

　管理活动

　培训或会议

　? 是否有各类培训教育或考试 ? 每月是否有内部工地会议

　 监理指令或其它检查通报整改执行

　? 监理指令的登记、整改执行闭合情况 ? 质监站、指挥部各类检查整改闭合情况

　-工程施工单位 8 月份综合督查表 标段号：

　 施工单位：

　序号

　考核内容及分值

　分值

　检查主要内容

　评分

　标准

　扣分

　扣分说明

　 进度计划

　施工计划编制

　? 是否及时编制月度、节点或总体施工进度计划，并完成报批手续

　 施工进度控制

　? 是否完成预期进度目标 ? 进度滞后是否采取分析和纠偏措施

　 设计变更

　变更台账

　? 变更台账登记是否统一、分类、规范和清晰

　 变更手续

　? 是否按照指挥部《设计变更管理办法》执行立项、批复、执行以及报审（变更指令下发、清单调整）流程 ? 变更签字确认以及附件凭证是否齐全

　 变更时效

　? 设计变更处理是否及时 ? 现场施工发生变更与内业手续完善是否存在倒置与滞后

　计量

　? 数据计算是否准确、真实 ? 试验检测的自检和抽检资料是否符合要求 ? 计量是否存在虚报、假报和谎报

　计量台账

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