政协昆明市东川区委员会2017年度

　政协昆明市东川区委员会 2017 年度 部门整体支出绩效自评报告

　一、基本情况

　（一）部门基本情况及整体支出概况。

　政协昆明市东川区委员会为财政全额预算拨款的行政单位。其主要职责是贯彻“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区经济社会发展和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督，参政议政。加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。

　政协昆明市东川区委员会设置文史委、提案委、经济委、社法委、城环委、委员联络委、科教文卫体委七个专委会和一个办公室，行政编制 16 人，工勤人员编制 5 人。实有在职人员 40 人，其中：正县处级实职领导 1 人，副县处级实职领导 3，调研员 2人，实职正副科级 15 人，主任科员 1 人，工勤人员 5 人，改非人员 13 人。

　2017 年部门决算收支完成情况：

　1 1 、 收入构成 情况。2017 年收入合计 922.90 元，其中：年初结转结余资金 50.37 万元，财政拔款 872.53 万元。

　2 2 、 支出构成 情况。2017 年共计支出 899.14 万元。按支出性质分：基本支出 711 万元，占总支出的 79.1%；项目支出 188.14

　 —2— 万元，占总支出的 20.9%。按支出经济分类分：工资福利支出602.53 万元，占总支出的 67%；商品和服务支出 191.46 万元，占总支出的 21.3%；对个人和家庭的补助支出 95.89 万元，占总支出的 10.67%；其他资本性支出 9.26 万元，占总支出的 1.03%。

　3 3 、 结转结余 情况。2017 年结转结余项目资金:23.76 万元。

　政协昆明市东川区委员会 2017 年收支基本平衡。

　（二）部门整体支出绩效目标 2017 年政协昆明市东川区委员会工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区四届二次党代会确定的奋斗目标，坚持“四个全面”的战略布局，推进转型发展，聚力脱贫攻坚，增进人民福祉，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为加快建设“三美东川·创业铜都”献计出力。

　一要加强思想建设，坚定正确政治方向。二要紧扣主题主线，认真履行政协职能。精心组织调研视察，切实抓好提案质量与督办工作，广泛收集和反映社情民意，努力促进民生改善，不断丰富监督形式，拓展工作范围。三要突出团结民主，广泛汇聚发展合力。进一步加强与工商联和无党派人士在政协中的合作共事，进一步发挥党派团体作用，积极参与脱贫攻坚助力民生改善，加强宣传和文史资料编撰工作。四要坚持提升能力，不断加强自身建设。加强委员管理和服务工作，发挥专委会职能作用，加强党风廉政建设工作，加强机关建设。

　政协昆明市东川区委员会认真做好经费预决算、核算管理、资产管理、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序按相关规定执行，厉行节约，严格按要求做好预决算公开工作。对存量资金管理、政府采购、三公经费控制、内部管理制度建设等方面，从制定方案到管理实施，再到结果上报均严格按照区财政局的相关规定和要求认真落实。按照全区部署做好公务用车改革，严格规范公务接待和公务出差的审批管理。2017 年三公经费支出为 27.07 万元，比上年度减少 28.39%。

　（三）部门整体支出实施情况分析 2017 年政协昆明市东川区委员会各项资金均及时到位，在资金使用时均严格按照文件规定的支出口径执行，对各项资金的管理严格按照各相关文件规定操作。

　2017 年政协昆明市东川区委员会组织实施了五个项目，涉及资金 169.40 万元，主要用于政协全会的召开、政协委员的履职、乡镇政协工作联络组的工作经费、政协常委会议及改善基层政协办公条件。我单位按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，做到专款专用，无超标准、超规定的开支。

　二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。

　对 2017 年政协昆明市东川区委员会整体支出进行绩效评价，考核本部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验本部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后安排本部门预算提

　 —4— 供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　（二）绩效评价工作过程。

　根据《昆明市财政局

　中共昆明市委目督办

　昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83 号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104 号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169 号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24 号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展 2017 年度预算支出绩效自评工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，根据 2017 年度财政资金管理使用情况进行自评，并收集整理相关佐证资料，最终形成评价结论。

　三、主要绩效及评价结论 （一）主要绩效 2017 年以来，在区委的领导和市政协的指导下，区政协认真贯彻落实中共十八大和十八届五中、六中、七中全会精神，紧紧

　围绕区第四次党代会、区四届二次党代会和区人代会确定的目标，按照区政协五届一次会议的要求，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行职能，政协各项工作得到了有序、有效推进。

　1.政治协商有序开展。精心组织实施，顺利完成区政协五届一次全会各项任务，选举产生了新一届政协班子。委员们认真听取“一府两院”报告、国民经济和社会发展计划、财政预算报告、政协常委会工作报告和提案工作报告，以联组发言、小组讨论、提案等形式，对事关全区经济建设和社会发展的重大问题，积极开展协商议政，提出了许多有价值的意见和建议，为区委、区政府决策提供了重要参考。在联组会议上，9 个委员组的委员围绕脱贫攻坚、转型发展、食品安全、矿业经济、尾矿库建设、医疗卫生事业等方面作了专题发言，提出对策建议 30 多条，区委、区政府主要领导参加会议，听取委员发言，重视委员建议，使政治协商进一步融入了全区经济社会发展的实践之中，有力地促进了协商议政水平的不断提高。闭会期间，认真制定了《区政协 2017年度工作要点》和《区政协 2017 年协商工作计划》，组织召开常委会议 3 次，主席会议 8 次。此外，各专委会和部分委员积极参加或列席党政重要会议，就相关决策的制定和实施及时提出前瞻性、针对性较强的意见建议。

　2.民主监督稳步推进。创新提案办理工作，以发挥提案作用为目标，以提高提案质量为基础，以增强办理实效为重点，深化提案办理协商，开展提案办理工作民主评议活动，进一步完善

　 —6— 提案办理工作绩效考评机制和激励机制，促进提案工作有了新进展。全年提案审查立案 118 件，确定了《关于加快东川区河砂产业发展的建议》、《切实做好农产品质量安全系统工作，让老百姓吃上放心的水果蔬菜》、《关于加快推进我区融入昆明“国际旅游城市和健康之城”建设的建议》3 件提案作为区政协 2017 年重点督办提案，由区政协领导班子成员牵头，各专门委员会组织督办，有力地促进了提案的办理落实，面商率、办复率和满意率均为100%。

　3.调研视察成效明显。围绕区委工作思路，紧扣全区发展大局，深入开展调研和视察活动，联系实际提出意见建议，为促进全区经济社会发展发挥了积极的作用。

　一是积极开展专题调研活动，形成了《进一步规范小江河砂开采的对策研究》、《东川磷化工产业发展及对策》、《东川区河砂及新型建材产业发展调研报告》等 6 篇具有创新性、针对性和前瞻性的调研报告，为全区经济社会发展积极建言献策，为区委、区政府提供了重要的决策参考。在认真完成重点调研课题的同时，区政协还组织部分区政协委员和相关工作人员赴成都等地进行学习考察，了解和学习先进地区高速公路桥梁、隧道命名的做法和经验，切实做好东川功东格高速公路桥梁、隧道命名工作。

　二是积极开展委员视察活动。先后组织区政协委员视察了依法治区推进情况、东川区旅游基础设施建设情况、东川再就业特色产业园建设情况等 10 项重点工作。在视察中，委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈

　会等形式，针对工作中所存在的问题和薄弱环节向区委、区政府提出建设性意见和建议，推动工作深入开展。

　三是积极配合全国、省、市政协做好专题调研。一年来，配合全国政协开展了“环境与健康制度的法制保障”专题调研，配合做好北京市朝阳区政协对口帮扶东川区一周年调研工作，积极做好服务，配合市政协牵头东川脱贫攻坚开展的各项调研和督查等工作。

　4.畅通民意提升形象。一是及时反映社情民意。把反映社情民意作为贴近群众、贴近现实、贴近生活的一项经常性工作来抓，6 月下发了《关于报送社情民意的通知》，要求政协各参加单位、各乡镇政协联络组每季度报送一篇社情民意，区政协各专委会每年至少向市政协报送一篇高质量的社情民意。截止目前，共收到社情民意 5 件，编发《社情民意》1 期，反映的问题得到有关单位或部门领导高度重视，提出的问题正在逐一解决。认真办理政协委员和各界群众来信来访。二是抓好宣传文史工作。不断加大宣传力度，密切与各新闻单位的联系合作，进一步做好政协全会、常委会、主席会、专题会议、调研视察等重要活动和委员风采的宣传报道工作。编发并报送政协简报 25 期，在《云南政协报》、云南新闻网上发稿 21 篇，有力地扩大了政协社会影响。

　5.服务中心助推发展。班子成员多次深入挂钩项目所在地、挂钩村（社区），协调解决有关困难和问题，推进项目建设，促进了挂钩村和挂钩社区的经济社会发展。认真开展“挂包帮、转走访”工作，3 月、5 月、8 月分别组织机关机关干部职工深入扶贫

　 —8— 挂沟村大树脚村进组入户调查，深入到贫困户中，与群众“面对面、心贴心”了解情况，吃透村情民意，摸清群众所需所想，原汁原味记录群众所望所盼，完成脱贫攻坚贫困户信息核查表的调查和填表工作。按照区委安排，积极牵头做好“水文章”，政协主要领导作为轿子山水库的指挥长，除向上对接协调好工程设计方案优化、施工管理规范化等工作外，还经常深入一线工地，监督和协调处理每个关键环节可能遇到的问题，确保工程高质量地顺利推进。区政协办积极与水务局沟通协调，就小江河道绿化等涉及全区“水文章”的工作进行监督推进，参与组织全区性的领导干部河道绿化仪式，与财政局配合完成责任区河道的树木种植、养护等工作。成立了东川政协书画院，聘请国内知名书画家 28名作为创作员，收集作品百余幅，有力促进了东川文化建设。续开展“五个一”活动，鼓励委员立足本职，发挥自身优势和特长，积极参与经济和社会事业建设，协助区政府做好森林防火、安全生产、东川泥石流车赛等工作。

　6.重视自身建设提高效能。区政协始终以学习为先导，大力加强机关效能建设，充分发挥好组织协调、参谋助手和服务保障作用。

　一是坚持完善学习机制，抓好思想理论建设。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实中共中央、东川区委决策部署，坚持把认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务，做到深学细悟、积极践行。

　二是按照区委统一部署，积极开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动，及时制定下发了工作方案和学习计划，每周组织党员和干部职工

　集中学习“两学一做”的相关内容，深化对党章的认识，为更好履行职能奠定了良好思想基础。

　三是抓好班子和队伍建设。班子建设紧扣为民务实清廉主题，坚定理想信念，增强政治定力，狠抓作风建设，解决突出问题。加强政协委员队伍建设，尊重和保障委员民主权利，完善联系制度，健全培训机制。注重加强委员的学习，印发学习资料，订阅政协报刊，组织多种形式的学习活动，有效提高了政协队伍的理论水平和履职能力。

　四是抓好机关建设，提升机关服务保障水平。制定了公务用车制度、职工慰问制度，完善了考勤制度等 4 项制度，不断提升政协机关制度化、规范化水平。

　五是加强廉政建设，推进作风建设常态化、长效化。坚定落实中共中央八项规定和“三严三实”要求，规范调研视察工作，规范各类会议活动，精简文件简报，严格执行公务接待标准等，在转变作风上取得明显成效。开展经常性的党纪党规教育，落实党风廉政建设责任制，认真贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，把党风廉政建设工作与政协业务工作、机关思想作风建设和机关效能建设工作，一起部署，一并落实。

　六是进一步做好老干部工作。政协老干部工作作为市抽查考核东川区两个单位之一，做到了五个到位：学习到位、组织建设到位、征求意见到位、落实待遇到位、服务老干部到位，得到了市委的充分肯定。

　一年来，区政协党组的工作虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地看到，面对新形势、新任务和新要求，协商民主工作机制

　 —10— 仍不完善，协商成果转化落实仍需加强，社情民意的收集、办理、落实及反馈机制有待健全，委员履职能力和水平仍有待提高。对此，我们将高度重视，采取措施，努力解决。

　（二）评价结论 2017 年政协昆明市东川区委员会经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了各项项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分 95.80 分，财政支出绩效为“优秀”。

　四、存在的问题 基本支出保障水平偏低。从近年预算批复看，日常公用经费定额难以保障单位日常开支，特别是公用经费控制率、三公经费控制率等难以得到保障。

　五、有关建议 在财力可能的前提下，加大对定额保障范围和保障重点的投入，统筹平衡机构运转和事业发展需要，不断提升定额体系的针对性和有效性，加大对机构运转的保障力度。

　加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

　政协昆明市东川区委员会

　 2018 年 7 月 27 日

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