保山、怒江地区安全生产大检查督查工作方案,(8.4）

　云南省建设投资控股集团有限公司 保山、怒江地区安全生产大检查督查工作方案

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　- 2 -

　目

　录

　一、督查时间 ........................................ 1 二、督查依据 ........................................ 1 三、督查内容及方法 .................................. 2 四、督查小组及成员 .................................. 4 五、工作要求 ........................................ 4 六、检查计划 ........................................ 5 七、附件 ............................................ 5

　保山、怒江地区安全生产大检查督查工作方案

　 为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省安全生产大检查工作方案的通知》（云府办明电〔2017〕36 号）和《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好自查自改工作的函》（云安办函〔2017〕65 号）等文件要求，结合集团公司《云南省建设投资控股集团有限公司安全生产大检查工作方案》（云建投集团政发〔2017〕367 号）文件，为确保集团第五督导组在保山、怒江地区的安全大检查督导工作能够顺利开展，督促在保山、怒江地区施工的各单位切实抓好施工安全管理工作，依据集团公司《安全生产督查工作制度》规定，结合集团保山、怒江地区在建工程施工情况，制订本工作方案：

　一、 督查 时间

　2017 年 8 月～10 日 二、 督查依据

　（一）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第13 号）

　（二）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令〔2017〕第25 号）

　（三）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

　（四）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

　（五）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB

　- 2 -

　50231-2009）

　（六）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

　（七）《矿山井巷工程施工及验收规范》（GBJ213-90）

　（八）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

　（九）《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）

　（十）《云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定（试行）》（2006）

　（十一）《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法（试行）》（云交基建〔2013〕339 号）

　（十二）《关于对职民工驻地及弃土场全面开展安全隐患大排查、大整治的通知》（云交质监〔2017〕208 号）

　（十三）云南省建设投资控股集团有限公司安全生产大检查工作方案》（云建投集团政发〔2017〕367 号）

　（十四）各项目设计文件、合同文件、招投标文件及其它有关安全的标准、规范和文件 三、 督查 内容 及 方法

　（一）督查方法

　本次安全大检查专项督查，第五督查组将严格按规定执行，以施工现场检查为主，并结合基础管理资料的检查，对保山、怒江地区的在建项目进行督导检查。对在建项目的检查，按照本次安全大检查督查表，分专业逐项进行施工现场及内业管理检查。检查结果由现场负责人签字确认后，整改要求以督查组通报为准。

　（二）

　督查 重点内容

　在建工程项目及其他生产作业区域施工生产安全。

　1、房屋建筑和市政工程。重点检查深基坑、边坡、脚手架、高大模板工程支撑体系、临时用电、围墙围挡、四口临边、消防安全。

　2、公路工程。重点检查隧道洞口值班登记、工艺方法、安全步距、循环进尺、超前支护、“五大系统”、通风与有毒有害气体检测、排水、超前地质预报、监控量测，桥梁工程人工挖孔作业、桥墩作业平台、模板稳固措施、支架搭设验收、梁板存放运输和吊装，职民工驻地的选址建设、消防安全、安全用电、民爆器材、汛期安全，弃取土场选址、支挡、排水。

　3、水利水电工程。重点检查生活办公营地、施工导流、围堰填筑、基坑排水、高边坡、施工便道、涵洞开挖、水上作业、高空作业、临时用电、民爆器材、防洪度汛、消防安全。

　4、矿山工程，重点检查煤矿和非煤矿山防汛度汛安全措施，非煤地下矿山中毒窒息、透水、冒顶片帮、高处坠落防控措施，临时用电、民爆器材、消防安全、应急管理。

　5、安装工程及其他生产作业区域，重点检查高处作业、密闭空间作业、检修工程安全防护、消防安全，以及安装、建机、钢构、混凝土等公司所属生产加工厂区（车间、场站）。六是大型机械设备。重点检查各类起重及升降设备设施的安装拆卸、检测验收、使用保养、人员持证。

　6、应急管理。重点检查企业和现场应急管理体系、应急预

　- 4 -

　案应急准备、应急演练。

　四、第五督查组及成员分工 本次保山、怒江地区的督查，由集团第五安全大检查督查组负责，督察组成员如下：

　带队领导：陈文双（集团公司工会主席）

　组长：许毅（总包二部安全总监）

　副组长：李猛（总包二部安全部主任）

　成员：李春辉（十公司安全部部长）

　施春龙（集团公司安监部安全工程师）

　联系人：施春龙

　电话：13987621044 督查组成员分工如下：

　许毅（组长），负责审核检查组各组员的督查意见，并及时向带队领导陈文双主席汇报督察组工作开展情况，同时负责市政工程专业安全检查。

　李猛（副组长），负责房建工程、矿山工程专业安全检查。

　李春辉（组员），负责安装工程专业安全检查，施工现场消防安全、防汛安全检查。

　施春龙（组员），负责公路工程、水利水电工程专业安全检查，并及时收集汇总各成员督查资料，按要求向集团报送督查报表及报告。

　各成员按以上分工，在各自负责的专业项目中带队进行检查，其他组员协调配合，并根据带队领导及组长的要求，开展好督查工作。

　五、工作要求 （一）督查组开展督查过程中，应严格落实检查痕迹化、问题表格化、隐患清单化、整改闭环化要求，对现场存在重大安全隐患的，应立即要求停工整改，现场签发“重大生产安全隐患停工整改指令书”，并严格按照陈董事长指示要求，严格追责相关责任人，并将处理结果进行通报。

　（二）督查结束后，督查组要认真整理情况、汇总问题，编制问题和隐患清单，逐一严肃明确地提出整改要求和工作意见，并按照大检查方案要求，按时报送督查统计表及简报。

　（三）督查工作应坚持“四不两直”原则，不发通知，不打招呼，不听汇报，不用陪同接待，直奔基层，直插现场，确保督查情况客观真实。

　（四）督查工作应严格遵守党风廉政规定，严守工作纪律，公正客观地开展工作。督查人员应如实报告督查工作情况，不得隐瞒、歪曲、捏造事实，不得利用督查工作便利谋取私利或者为他人谋取不正当利益，确保督查工作取得预期成效。

　六、督查计划（见附表）

　各受检项目，请于检查当日安排好相关人员陪同检查，要求陪检人员熟悉现场施工情况，受检项目积极配合好督查组开展督查工作。

　 七、附件：

　1. 督查发现的问题和隐患清单 2.房建工程施工安全检查表；

　- 6 -

　3. 公路工程施工安全检查表； 4. 矿山工程施工安全检查表； 5. 水利水电工程施工安全检查表； 6. 机电工程施工安全检查表； 7. 临时用电、起重机械工程施工安全检查表； 8. 汛期安全专项检查表； 9. 停工整改指令书。

　 云南省建设投资控股集团有限公司 安全大检查第五督查组

　 2017 年 7 月 31 日

　附件 1 1

　云南省建设投资控股集团

　 督查发现的问题和隐患清单 序号

　问题和隐患

　备注

　共

　页、第

　页 检查人员（签字）：

　单位负责人确认：

　项目负责人确认：

　 年

　月

　日

　- 8 -

　附件 2 2- -1 1 建筑施工安全生产检查综合表一：

　受检工程项目基本情况表 工程所在省（市、县）：

　 工程名称：

　工程地址：

　施工许可证号：

　建筑面积：

　合同造价：

　形象进度：

　结构形式：

　 建筑层数：

　开工日期：

　计划竣工日期：

　 建设单位

　 单位名称：

　项目负责人：

　 监理单位

　 单位名称：

　资质等级：

　总监理工程师：

　执业资格：

　 总包单位

　 单位名称：

　企业资质：

　资质等级：

　项目经理：

　执业资格：

　专业分包单位

　模架工程施工单位

　单位名称：

　 资质等级：

　 负责人：

　基坑工程施工单位

　单位名称：

　 资质等级：

　 负责人：

　起重机械安拆单位

　单位名称：

　资质等级：

　 负责人：

　起重机械租赁单位

　单位名称：

　资质等级：

　 负责人：

　劳务分包单位

　1

　 负责人：

　2

　 负责人：

　检查组成员签字：

　 检查日期：

　附件 2 2- -2 2 建筑施工安全生产检查综合表二：

　建筑施工安全生产检查表 （施工单位）

　单位名称：

　序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位

　 2 总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章

　 3 项目部按规定配备专职安全生产管理人员

　4 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书

　 5 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

　 6 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全

　 7 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字

　 8 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施

　 9 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单

　 10 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过

　 11 施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案

　 12 施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底

　 13 危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测

　 14 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收

　 15 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。

　 16 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费

　 17 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改

　 18 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练

　 结果统计

　符合

　项；

　 不符合

　 项 检查人：

　检查日期：

　年

　月

　 日

　- 10 -

　附件 2 2- -3 3 建筑施工安全生产检查专业表一：

　施工现场安全生产检查表 （模架和脚手架工程）

　项目名称：

　 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 模架工程施工单位具有相应的专业资质等级

　 2 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案

　 3 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证

　 4 安全专项施工方案变更符合相关程序

　 5 安全技术交底齐全

　 6 验收资料齐全

　 7 施工过程中指定专人进行现场监督和监测

　 8 架体主要构配件有质量证明和检验报告

　 9 架子工等特种作业人员持证上岗

　 二、实体检查 （一）□支撑架

　 □落地脚手架

　□悬挑脚手架 1 架体基础符合要求

　 2 扫地杆距离符合要求

　 3 自由端长度符合要求

　 4 剪刀撑设置位置和角度符合要求

　 5 连墙件设置符合要求

　 6 卸载节点符合要求

　 7 悬挑钢梁锚固支座符合要求

　 8 支撑架与结构拉接符合要求

　 9 步距、跨距符合要求

　 10 安全网设置符合要求

　 11 作业层防护栏杆符合要求

　 12 脚手板符合要求

　 13 构配件表观质量符合要求

　 14 构配件尺寸偏差符合要求

　 结果统计：

　符合

　 项；

　 不符合

　 项

　（二）□爬架

　 □爬模

　1 附着支座设置符合要求

　 2 附着支座设置数量符合要求

　 3 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求

　 4 防坠落装置符合要求

　 5 防倾覆装置符合要求

　 6 同步控制装置符合要求

　 7 架体支撑跨度符合要求

　 8 架体水平悬挑长度符合要求

　 9 悬臂高度符合要求

　 10 剪刀撑设置符合要求

　 11 脚手板铺设符合要求

　 12 安全网设置符合要求

　 13 作业层防护符合要求

　 14 开口处防护符合要求

　 15 构配件表观质量符合要求

　 结果统计：

　符合

　 项；

　 不符合

　 项 （三）

　 □吊篮 1 防坠安全锁标定符合要求

　 2 上限位装置符合要求

　 3 安全绳安全带固定位置符合要求

　 4 支座设置（结构）符合要求

　 5 前梁外伸长度符合要求

　 6 配重件重量检查符合要求

　 7 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求

　 8 工作钢丝绳符合要求

　 9 安全钢丝绳符合要求

　 10 防护栏杆符合要求

　 11 防护顶板符合要求

　 12 吊篮内作业人员数量符合要求

　 结果统计：

　符合

　 项；

　 不符合

　 项 检查人：

　 检查日期：

　年

　月

　日

　- 12 -

　附件 2 2- -4 4 建筑施工安全生产检查专业表二：

　施工现场安全生产检查表 (基坑土方开挖及支护工程) 项目名称：

　序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 基坑工程施工单位具有相应的资质等级

　 2 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案

　 3 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证

　 4 安全专项施工方案变更符合相关程序

　 5 安全技术交底齐全有效

　 6 验收资料齐全有效

　 7 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测

　 8 基坑监测数据符合设计或规范要求

　 二、实体检查 9 基坑监测项目符合规范要求

　 10 基坑支护结构变形控制值符合规范要求

　 11 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施

　 12 基坑支护结构完整

　 13 基坑坡顶地面无明显裂缝

　 14 基坑周边建筑物无明显变形

　 结果统计

　 符合

　 项；

　 不符合

　 项 检查人：

　检查日期：

　年

　月

　 日

　附件 2 2- -5 5 建筑施工安全生产检查专业表三：

　施工现场安全生产检查表 （安全防护）

　项目名称：

　 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 抽查样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证

　 2 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效

　 3 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案

　 4 悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全

　 二、实体检查 5 施工现场临边设置不低于 1.2 米的防护栏杆

　 6 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求

　 7 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求

　 8 通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求

　 9 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于 10m 设置一道水平安全网

　 10 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌

　 11 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置

　 12 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求

　 13 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格

　 14 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯

　 结果统计

　符合

　 项；

　 不符合

　 项 检查人：

　检查日期：

　 年

　 月

　日

　- 14 -

　附件 3 3- -1 1

　云南省建设投资控股集团

　公路工程项目施工安全基础管理检查表

　项目名称：

　 抽查

　内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　安全生产条件 1 安全生产 许可证 施工单位安全生产许可证有效。

　从业人员 资格条件 项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格持证上岗，按规定要求配备专职安全员。

　特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。

　从业人 员保险 按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。

　安全组 织机构 建立专职安全管理机构，组织机构与项目实际对应。

　逐级签订安全生产责任书。

　施工作 业手续 根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

　安全生产管理制度

　2 安全生产费 用管理制度 制定安全生产费用管理制度。

　建立安全生产费用管理台帐。

　危险品安 全管理制度 制定危险品管理办法。

　安全检 查制度 制定安全检查制度。

　检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

　 专项施 工方案 按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

　按规定对专项方案进行评审。

　 施工组 织设计 施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。

　经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。

　抽查

　内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　安全技术管理

　3 安全技 术交底 制订安全技术交底制度。

　逐级交底记录清晰、真实，内容可行。

　风险 预控 按规定开展桥隧、高边坡等施工安全风险评估及地质灾害评估。

　重大风险源要对作业人员进行书面告知。

　应急预 案及演练 制订操作性强的各类应急预案，有针对性的开展培训和演练，配备兼职的应急队伍和应急物资。

　其他

　4 汛期及大检查工作部署、开展、落实情况 制定相关方案，细化检查内容和标准拉网式开展自检自查自改工作。

　开展汛期及相关安全教育。

　相关资料按要求的报送。

　 受检项目负责人：

　安全负责人：

　 检查人：

　 检查时间：

　 年

　 月

　 日

　- 16 -

　附件 3 3- -2 2

　云南省建设投资控股集团

　公路工程桥梁施工安全检查表

　项目名称:

　年

　月

　日

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　 桥 梁 工 程

　 1

　安全防护

　个人及工程防护用品使用规范。

　高空作业临边（空）、跨线桥施工、水上、人工挖孔作业等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志设置符合要求。

　跨线桥施工专人值守，设置警示标牌及其他安全防护设施。

　高处作业吊篮使用符合有关规定。

　 2 支架及 模板 支架和脚手架基础牢固。

　排水设施完善。

　承重支架搭设应制定专项方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。

　搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

　模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

　大型模板使用前应组织验收。

　模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。

　挂篮、移动模架、爬模、滑模等非标专用设备使用符合安全管理要求。

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　 3

　下部结 构施工 基础开挖、警示标志、警戒设施和警示灯设置及施工安全防护符合规定，回填及时。

　扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风符合要求；深度 5m 以上基坑应按专项设计实施支护。

　墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。

　高处作业必须设置人员上下专用通道。

　斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁，高度超过 40 米应安装附着式电梯，出入口设置防护设施。

　严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。

　 4 上部结 构施工 梁板存放、运输、安装符合规定要求。

　梁板吊装就位后及时进行稳固。

　挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。

　桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。

　架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。

　受检项目负责人：

　检查人员：

　检查时间：

　 年 月 日 安全负责人：

　- 18 -

　附件 3 3- -3 3

　 云南省建设投资控股集团

　公路工程隧道施工安全检查表

　 项目名称:

　 年

　月

　日

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　隧 道 工 程

　 1 施工基本要求及开挖 严格执行洞口值班登记制度。

　洞口工程排水系统完善。

　洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定。

　严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道。

　台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的 1.5倍，台阶上部不大于 2 榀钢架间距，台阶下部不大于 4 榀钢架间距，左右不得对称开挖，开挖后及时封闭。

　环形开挖留核心土法施工进尺控制在 0.5-1 米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆。

　双侧壁导坑法施工上部导坑循环开挖进尺应控制在1 榀钢架间距，下部导坑应控制在 3 榀钢架间距，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于 15 米，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前 30-50 米。

　严禁使用非专用车辆运输民用爆炸物品，严禁人药混装运输。

　连供和小间距隧道后行洞应在先行洞二衬完成 30米并达到设计强度后再开挖，且先行洞二衬始终超前后行洞 30 至 50 米。

　 2 仰拱施工 Ⅳ级及以上围岩仰拱每循环开挖长度一般按 3-5m控制，围岩等级较好时取大值，较差时取小值，不得分幅施作，仰拱与掌子面安全步距按照云交基建〔2017〕28 号文严格执行。

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　 隧 道 工 程

　3 初期支护及二衬 在方案中明确仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离，严格执行。

　钢架拱脚必须放在牢固的基础上。

　相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。

　 4 监控量测超前地质预报 制定监控量测及超前地质预报专项方案，按方案组织实施。

　长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。

　监控量测资料齐全。

　对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。

　对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。

　 5 逃生通道 长、特长隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。

　 6 通风防尘照明、排水及消防、应急管理 对有毒有害气体进行监测。

　隧道施工必须采用机械通风，在进入隧道 150m 以后须以设计能量全速通风。

　压入式通风管的送风口距掌子面不超过 15m，排风式风管吸风口不超过 5m。

　排水设施完善。

　有足够数量的消防器材。

　洞口配置足够数量的应急救援物资。

　所有隧道施工必须采用湿喷工艺，1km 及以上隧道必须配备湿喷机组，生产率不得小于 10 /h。

　 7 信息管理

　长、特长隧道施工应配备监控视频、通讯（含有线电话）及作业人员定位等信息管理系统。

　 受检项目负责人：

　安全负责人：

　检查人员：

　检查时间：

　 年 月 日

　- 20 -

　附件 3 3- -4 4

　云南省建设投资控股集团

　公路工程施工现场安全检查表（综合部分）

　项目名称:

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　施工现 场布设 1 施工 驻地 编制驻地选址建盖方案，建设、验收等审批程序完备。

　办公生活区严禁设置在危险区域。

　生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

　2 弃土场 根据设计要求选址，建设、验收等审批程序完备。

　按方案要求弃土，及时施作拦砂坝。

　截、排水系统完善。

　 2 拌和站 预制场 钢筋加 工场 拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。

　承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。

　张拉作业应有安全防护措施。

　 3 消防安全 施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。

　消防区域悬挂责任铭牌。

　 4 施工便道 便桥进行专项设计。

　便道危险路段、便桥位置设置安全标识。

　便道具有必要的通行能力。

　 安全防护 5 护栏、安全网及其它防护措施 高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。

　下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

　 6 安全警 施工现场明显位置设置“五牌一图”。

　交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、

　抽查内容

　序号

　抽查指标项

　相关要求

　检查情况

　备注

　示标牌 标牌。

　现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。

　7 避雷设备 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。

　 8 个体防护 进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。

　 施工作业 9

　 高处作业 高处作业必须设置人员上下专用通道。

　5 米以下应设置防护梯，5 米以上应设置“之”字形人行斜梯，40 米以上宜安装附着式电梯。

　作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。

　 10

　 基坑施工 严格按经审批的专项施工方案开挖和支护。

　降排水系统合理可靠。

　深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。

　堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。

　 路基工程 11

　 高边坡 高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施。

　高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。

　挡土墙施工排水设施完善。

　路基土石方爆破作业应编制专项方案，严格按方案实施。

　 路面工程 12

　路面施工 施工区域实行交通管制，严禁工程施工车辆载人。

　路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置。按规定配置专职安全员。

　摊铺现场应配置专人指挥施工车辆、压实机械作业。

　 受检项目负责人：

　检查人（签字）：

　 检查时间：

　年 月 日 安全负责人：

　- 22 -

　附件 4 4- - 1

　云南省建设投资控股集团有限公司安全督查 矿山（平巷）工程项目安全检查表

　项目名称

　项目地址

　项目经理

　技术负责人

　安全负责人

　检查日期

　年

　月

　日 检查结果填写要求：符合√、不符合× 序号

　检查

　项目

　检查内容

　符合

　不合格项描述

　1 顶板管理 ①班前作业区(采矿工作顶板、帮的浮石清撬)安全检查及确认情况、气体检测情况

　 ②地质(层理发育、断层岩石破碎、水、气)超前预测预报及措施，

　③ 采场顶板分级管理执行情况，

　1. ④巷道外观质量，有无大块岩悬吊，巷道支护情况

　 2. ⑤其它安全设施是否符合规范要求。

　 2 通风管理 ①掘进工作面，必须设置机械通风、风带出口必须确保离作业面小于 10 米

　 ②通风风量、风速是否满足要求；通风时间执行情况

　 ③ 局部通风风机，是否有“KA”矿用标志；风带材料的选择是否为阻燃型,并完好.

　 3 施工用电 ① 施工临时用电管理方案及管理

　 ② 动力、照明、滑触线架设情况

　 ③通道及掘进工作面使用照明情况

　 ④执行用电设备”一机、一闸、一漏”情况

　⑤生活区及办公区用电线路情况

　 4 爆炸物品/爆破作业管理 ① 爆破方案(设计)

　 ② 爆炸物品保管及领用登记情况

　 ③现场爆炸物品存放情况

　 ④爆破作业工序检查确认及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全确认情况

　 5 卸碴平台 ① 卸碴平台坡度符合规定情况

　 ② 挡车器设置情况

　 ③ 照明设置情况

　 6 弃渣场 ①弃渣不得进入河道、挤压桥涵、影响河岸稳定。

　 ②弃渣不得影响周围建筑、农田、林木、植被、交通。

　 ③弃渣不得造成环境污染、水土流失。

　 ④弃渣堆应保证必要边坡、堆脚防护稳固。

　 ⑤确保弃渣堆周围截水、排水通畅。

　 7 设备 机具 定置、定检、维护等情况

　 8 “三违” ① “三违”考核情况

　 ② 施工现场“三违”行为

　 9 领导、安全员带班执行 ① 每月必须有带班计划并进行公示

　 ② 每班必须有带班记录

　 ③ 每班必须有交接班签字

　 10 文明施工/标① 安全警示标牌悬挂规范

　- 24 -

　化工地 ②工具摆放定置规类情况

　 ③供风、水管铺设平整情况

　 ④巷道底板平整、水沟畅通情况

　 ⑤巷道有无积水

　 11 消防管理 ①配电室、机修室、库房、临时储物硐室，配备相应数量的灭火器材。

　 ②生活区、办公区配备相应数量的灭火器材。

　 ③易燃物品摆放情况

　 ④生活区宿舍取暖器具摆放情况

　 12 应急 管理 ①应急预案、人员、物资

　 ②应急演练

　 ③采区应急药品、食物等配置情况

　 13 汛期 安全 见《汛期安全检查表》

　 受检项目部

　督查检查组 受检负责人: 技术负责人: 安全负责人: 带队领导: 检查人员:

　附件 4 4- - 2

　云南省建设投资控股集团有限公司安全督查 矿山（露天采矿）工程项目安全检查表

　项目名称

　项目地址

　项目经理

　技术负责人

　安全负责人

　检查日期

　年

　月

　日 检查结果填写要求：符合√、不符合× 序号

　检查

　项目

　检查内容

　符合

　不合格项描 述

　1 采场 管理 ① 班前作业区安全检查及确认情况

　 ②分台作业台高、台宽、放坡情况

　 ③ 采场截水、排水情况

　 2 采区 道路 管理 ①道路边坡稳定情况

　 ②道路疏水、截水、排水情况

　 ③ 临时交通警示标牌设置情况

　 ④路口管理及道路保通情况

　 3 弃渣场 ①弃渣不得进入河道、挤压桥涵、影响河岸稳定。

　 ②弃渣不得影响周围建筑、农田、林木、植被、交通。

　 ③弃渣不得造成环境污染、水土流失。

　 ④弃渣堆应保证必要边坡、堆脚防护稳固。

　 ⑤确保弃渣堆周围截水、排水通畅。

　 4 施工 用电 ① 施工临时用电方案及管理

　 ② 动力、照明线路情况

　 ③通道及采场照明设置和运行情况

　 ④执行用电设备“一机、一闸、一漏”情况

　 ⑤生活区及办公用电线路情况

　 5 爆炸 物品/爆破 ① 爆破方案（设计）

　 ② 爆炸物品保管及领用登记情况

　- 26 -

　作业 管理 ③现场爆炸物品存放情况

　 ④爆破作业工序检查确认及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全确认情况

　 6 设备 机具 定置、定检、维护等情况

　 7 “三违” ① “三违”考核情况

　 ② 施工现场“三违”行为

　 8 领导、安全员带班 ① 带班计划、公示

　 ② 带班记录

　 ③ 交接班签字

　 9 文明施工/标化工地 ① 安全警示标牌悬挂规范

　 ②工具摆放定置规类情况

　 ③供风、水管铺设平整情况

　 ④巷道底板平整、水沟畅通情况

　 ⑤巷道有无积水

　 10 消防 管理 ①配电室、机修室、库房、临时储物硐室，配备相应数量的灭火器材。

　 ②生活区，办公区配备相应数量的灭火器材。

　 ③易燃物品摆放情况

　 ④生活区宿舍取暖器具摆放情况

　 11 应急 管理 ①应急预案、人员、物资

　 ②应急演练

　 ③采区应急药品、食物等配置情况

　 12 汛期 安全 见《汛期安全检查表》

　 受检项目部

　督查检查组 受检负责人: 技术负责人: 安全负责人: 带队领导: 检查人员:

　附件 4 4- - 3

　云南省建设投资控股集团有限公司安全督查 矿山（井下采矿）工程项目安全检查表

　项目名称

　项目地址

　项目经理

　技术负责人

　安全负责人

　检查日期

　年

　月

　日 检查结果填写要求：符合√、不符合× 序号

　检查

　项目

　检查内容

　符合

　不合格项描述

　1 顶板 管理 ① 班前作业区(采矿工作顶板、帮的浮石清撬)安全检查及确认情况、气体检测情况

　 ②地质(层理发育、断层岩石破碎、水、气)超前预测预报及措施，

　③ 采场顶板分级管理执行情况，

　3. ④采矿顶板必须平整，有无大块岩悬吊

　 4. ⑤巷道支护情况

　 2 通风 管理 ①采场必须设置机械通风、风带出口距离作业面小于 10 米。

　 ②通风风量、风速是否满足要求；通风时间执行情况

　 ③ 局部通风风机，是否有“KA”矿用标志；风带材料的选择是否为阻燃型，并完好

　 3 施工 用电 ① 施工临时用电方案及管理

　 ② 动力、照明线路情况

　 ③通道及采场照明设置和运行情况

　 ④执行用电设备“一机、一闸、一漏”情况

　 ⑤生活区及办公用电线路情况

　 4 爆炸 物品/爆破 作业 管理 ① 爆破方案（设计）

　 ② 爆炸物品保管及领用登记情况

　 ③现场爆炸物品存放情况

　 ④爆破作业工序检查确认及起爆前警戒措施

　 ⑤爆后安全确认情况

　- 28 -

　5 天溜井管理 ①人行天井上口安全防护情况

　 ②放矿溜井装矿高度情况

　 ③溜井口格筛设置情况

　 ④人行梯子架设情况

　 6 采场安全出口 ①每个采区安全出口设置情况

　 ②安全出口畅通情况

　 7 设备 机具 定置、定检、维护等情况

　 8 “三违” ① “三违”考核情况

　 ② 施工现场“三违”行为

　 9 领导、安全员带班 ① 带班计划、公示

　 ② 带班记录

　 ③ 交接班签字

　 10 文明施工/标化工地 ① 安全警示标牌悬挂规范

　 ②工具摆放定置规类情况

　 ③供风、水管铺设平整情况

　 ④巷道底板平整、水沟畅通情况

　 ⑤巷道有无积水

　 11 消防 管理 ①配电室、机修室、库房、临时储物硐室，配备相应数量的灭火器材。

　 ②生活区，办公区配备相应数量的灭火器材。

　 ③易燃物品摆放情况

　 ④生活区宿舍取暖器具摆放情况

　 12 应急 管理 ①应急预案、人员、物资

　 ②应急演练

　 ③采区应急药品、食物等配置情况

　 13 汛期 安全 见《汛期安全检查表》

　 受检项目部

　督查检查组 受检负责人: 技术负责人: 安全负责人: 带队领导: 检查人员:

　附件 7 7- - 1

　 施工现场安全生产检查表 (临时用电）

　 项目名称：

　 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续

　 2 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任

　 3 安全技术交底资料齐全、有效

　 4 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收

　 5 临时用电工程电工持证上岗

　 二、实体检查 6 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求

　 7 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S 系统

　 8 配电系统（TN 或 TT）符合要求

　 9 配电系统采用三级配电、二级保护

　 10 配电设备、线路采取可靠防护措施

　 11 漏电保护器参数符合要求

　 12 外电防护设施设置符合要求

　 结果统计

　符合

　 项；

　 不符合

　 项 项目经理：

　项目总工程师：

　 工长：

　项目安全总监：

　- 30 -

　检查人：

　检查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -2 2

　施工现场安全生产检查表 （塔式起重机）

　项目名称：

　序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级

　 2 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案

　 3 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证

　 4 安全专项施工方案变更符合相关程序

　 5 多塔作业制定专项施工方案并通过审批

　 6 安全技术交底齐全

　 7 验收资料齐全

　 8 施工过程中指定专人进行现场监督和监测

　 9 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗

　 10 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效

　 11 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全

　 12 起重机械租赁、拆装、使用安全技术交底等签字盖章齐全

　 13 起重机械运行安全检查、整改记录齐全

　 14 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定

　 15 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录

　- 32 -

　二、实体检查 1 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效

　 2 塔式起重机采用 TN-S 接零保护系统供电

　 3 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求；

　 4 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离

　 5 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定

　 6 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求

　 7 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀，螺栓连接无松动，连接销轴及防脱开口销符合规范要求

　 8 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置

　 9 各传动系统的制动系统动作安全可靠

　10 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求

　结果统计

　 符合

　 项；

　 不符合

　 项 项目经理：

　项目总工程师：

　工长:

　 项目安全总监：

　检查人：

　检查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -3 3

　施工现场安全生产检查表 （施工升降机）

　项目名称：

　 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级

　 2 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案

　 3 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证

　 4 安全专项施工方案变更符合相关程序

　 5 多塔作业制定专项施工方案并通过审批

　 6 安全技术交底齐全

　 7 验收资料齐全

　 8 施工过程中指定专人进行现场监督和监测

　 9 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗

　 10 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效

　 11 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全

　 12 起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全

　 13 起重机械运行安全检查、整改记录齐全

　 14 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定

　 15 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录

　- 34 -

　二、实体检查 1 设备基础与承载力满足起重机械的安全使用要求；基础排水通畅，并与基坑保持安全距离

　 2 施工升降机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀，螺栓连接无松动，连接销轴及防脱开口销符合规范要求

　 3 地面防护围栏符合规范要求

　 4 停层平台等防护设施符合规范要求

　 5 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效

　 6 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效

　 7 钢丝绳的规格、使用符合规范要求

　8 附墙架采用标准产品且已进行设计计算

　 9 传动系统的制动系统动作安全可靠

　 10 吊笼门符合相关规范要求

　 结果统计

　 符合

　 项；

　 不符合

　 项 项目经理：

　项目总工程师：

　 工长:

　 项目安全总监：

　 检查人：

　检查日期：

　年

　月

　 日

　附件 7 7- -4 4

　施工现场安全生产检查表 （物料提升机）

　项目名称：

　序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查样本数量 符合数量 不符合数量 样本符合率 符合 不符合 一、内业资料检查 1 设备安装拆卸单位具有相应的资质等级

　 2 设备安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案

　 3 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证

　 4 安全专项施工方案变更符合相关程序

　 6 安全技术交底齐全

　 7 验收资料齐全

　 8 施工过程中指定专人进行现场监督和监测

　 9 设备司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗

　 10 设备产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效

　 11 设备租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全

　 12 设备租赁、拆装、使用安全技术交底等签字盖章齐全

　 13 设备运...

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