产品审核管理规定

　产品审核管理规定 1 目的

　通过对产品进行产品质量及工艺审核是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评 定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检查。

　2 范围

　本规定适用于广东空调有限公司所生产的各种家用空调器，包括从来料、生产、成品、 到市场的各个环节的质量审核。

　3 术语和定义

　3.1 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定 和记录存档。

　 3.2 致命缺陷 A：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

　3.3 严重缺陷 B：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。

　3.4 一般缺陷 C：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷；

　3.5 轻微缺陷 D：指外观方面的不明显影响外观质量的缺陷，以及不影响性能指标的轻微形位偏差或工艺质量缺陷。

　4 职责

　4.1 成品检验部负责产品审核计划的制订、审核小组的组建。

　4.2 成品检验部实验室负责审核计划的制定与实施。

　4.3 成品检验部产品质量控制科针对市场反馈质量问题严重的机型可追加审核。

　4.4 成品检验部过程质量控制科，成品检验科可针对生产过程中质量及工艺问题严重的机型追加审核。

　4.5 技术中心相关的开发部门负责技术资料的提供与技术变更的说明，并参与产品的评审。

　4.6 生产工艺部负责生产工艺资料的提供与工艺变更的说明，产品目前存在的缺陷，影响生产装配的问题，并参与产品的评审。

　4.7 原材料检验部负责审核前供方或物料变更说明。

　4.8 审核小组负责审核计划的执行及不合格项的跟踪验证。

　4.9 不符合项责任单位负责对不合格项制订纠正和预防措施并有效实施。

　5 工作程序

　5.1 品质中心总监负责年度产品审核计划的最终批准，成品检验部部长负责每月产品审核计划的批准。

　5.2 常规产品的审核由成品检验部实验室每月按计划组织产品审核。

　5.3 成品检验部在每年度初根据公司销售、品质、生产状况的需要，编制年度产品审核计划。

　《年度产品审核计划》由成品检验部部长审核、品质中心总监批准，于年初以公司文件形 式分发到各有关单位。

　5.4 每月月初编制当月产品审核计划，审核计划的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、审核特性、定性特性以及所要使用 的检验方法和手段。

　5.4.1 进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件、参考资料，并利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。这些技术文件、参考资料可包括：带有更改状态的图纸编号、

　技术规范、工艺文件（包括过程描述）、检验规范、缺陷代码及分级等。

　5.4.2 选择被检验的特性参照附件二《检验/试验项目表》，可根据如：生产批次大小、顾客的要求、检测资源、质量历史状况、生产线等状况进行适当的调整。

　5.4.3 制定产品审核计划时要考虑审核的经济性、产品的复杂程度及产量大小等问题。

　5.4.4 产品审核计划中如发现需增加或修改审核的内容和项目时，由成品检验部对其进行及时修改。

　5.5 当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，成品检验部可根据当时的实际状况考虑增加产品审核的频次申请计划外审核，并组织实施。计划外的产品审核申请由成 品检验部部长审批。

　5.6 每次审核前，由成品检验部确定本次产品审核的审核组长。

　5.6.1 审核组长根据年度产品审核计划和本次产品审核的工作需要选定具有审核资格的审核 员正式组建审核小组。产品审核员资格：

　5.6.1.1.年资：在公司工作至少有一年以上质量检验或质量管理的工作经验；

　5.6.1.2.了解产品审核的意义和目的、具备有关产品和质量的知识、熟悉本公司产品质量的要 求；

　5.6.1.3.掌握检验、测量和试验技术、知道如何使用缺陷目录和检验/测量；

　5.6.1.4.能掌握不合格品的分类，有实际的生产经验，了解产品生产过程及产品应用上的知识；

　5.6.1.5.了解顾客的期望并有权读取有关于顾客期望的信息/资料。

　5.6.2 为体现产品审核的客观性和独立性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和范围时，必须确定审核员与被审核单位无直接关系。

　5.7 每次进行产品审核的前一周，由审核组长组织技术，品质，生产沟通以确定技术变更，生产变更，材料变更历史，确定审核重点项目，拟定本次产品审核的“产品审核计划表” ， 经成品检验部部长核准后，将其分发至所有的审核员和被审核的单位，以利其做好审核和 被审核的准备。

　5.8 为保证产品审核的成功和顺利进行，审核组于正式进行产品审核之前被审核部门应提供相 关文件，如：产品图纸、工艺文件、检验标准、检验规程/检验规范。

　5.9 审核组根据“产品审核计划”的时间规定，在成品库房和成品制造分厂人员的配合下，随

　机抽取成品样本，样品数量为 2 套（台），尽可能在同一批次，一套抽检性能，另一套检测其余项目，按产品审核之检验规范中规定的附件《产品审核检验/试验项目表》对所抽取的成品进行产品审核，同时将审核的结果记录于“产品审核检验记录表”

　5.10 在产品审核过程中，如果审核员发现的缺陷 A,B 类缺陷，审核员应立即将不合格信息知会成品检验科，成品检验科先冻结不合格成品。

　5.11 在产品审核过程中，审核员将所发现的产品缺陷记录于“产品审核记录”中， 审核组按产品审核之产品缺陷的严重程度来进行分级，用字母 A、B、C，D 来进行标识；产品缺陷分为四级， 即 A 类：致命缺陷、B 类：严重缺陷、C 类：一般缺陷、D 类：轻微缺陷。四个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用以下缺陷系数来计算缺陷点数：

　A 为 100，B 为 50，C 为 10，D 为 1

　5.12 审核结束后应计算产品的 U3 值，当 U3 小于等于 25 时，产品质量状况良好；当 U3 值大于等于 50 时，应之规定立即采取措施，当 U3 值大于等于 100 时，组织会议进行评审，以防不合格品流出，并按《纠正和预防措施控制程序》执行

　5.13 每次产品审核完成后，审核组长召集相关部门根据审核结果和审核发现会议评审，对不合

　格项确定责任部门，整改及预防措施及其完成时间，库存处理方案等。最终形成一份书面的“产品审核总结报告”和若干“纠正/预防措施单”或“质量／工艺问题反馈单” ，适时向公司领导报告。

　5.13.1 审核组在产品审核结束后，将本次产品审核所审核出的“纠正/预防措施单”或“质量／工艺问题反馈单”分发给相关责任单位。

　5.13.2 责任部门在接到审核“纠正/预防措施单”或“质量／工艺问题反馈单”后，根据产品的缺陷程度依据其实际状况对其进行原因分析,提出和实施其纠正和预防措施。

　5.14 评审的最终结论通常为以下三种，但不限于：继续生产、实施纠正预防后继续生产，暂停生产。

　5.15 审核小组在确定责任部门如发生意见分歧时，由常务副总裁作出决定。

　5.16 审核小组负责对不符合报告的纠正预防完成情况进行跟踪。

　5.16.1 审核组根据“纠正/预防措施单”或“质量／工艺问题反馈单”上注明的纠正与预防措施完成期限对责任单位提出的纠正与预防措施效果确认，并将确认结果记录在单据中。

　5.16.2 对确认无效的纠正与预防措施由被审核单位重新提出纠正与预防措施，直到此不符合项得到有效解决和处理。

　5.16.3 在对责任单位提出的纠正与预防措施作效果验证时，如确认效果达到预期目标且有必要需在原有文件/资料的基础上修改或以前未有标准而需重新制定新的标准时，由相关单 位按《文件和资料控制程序》的规定执行。

　5.17 产品审核结束后，审核所抽取的样品由成品检验部负责启动返工流程，制造分厂负责恢复到抽样前的原始状态。

　5.18 成品检验部定期对审核资料及整改及验证资料进行归档。

　六、引用文件

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