制成巡检管理规定

　北京 新雷能 编号：AR- WI-QM001

　 密级：内部公开

　 制程巡检管理要求

　 拟

　制：

　审

　核：

　批

　准：

　发放范围：

　品管部

　20XX －08 －19 公布

　 20XX －08 －19 实施

　管理文件 文件编号: A AR R- - WI- - QM001 1

　发行日期 :20XX.08.19 生效日期:20XX.08.19

　文件名称：

　制程 巡检 管理要求

　版本号 A 修订版次

　文件修订履历

　修订版次

　 修订日期

　 修订理由和内容简述

　 修订者

　文件变更号

　修订页次

　 编

　制

　审

　核

　批

　准

　1 1. .0 0

　目标

　 规范制程检验工作步骤，预防质量隐患发生，预防不良品流入下一 工序，确保生产过程中产品质量得到严格控制。监督生产运作各步骤，根据要求程序进行，保持良好生产环境，文明生产。

　2 2 .0

　范围 范围

　本规范适适用于本企业产品生产全过程。

　3.0

　定义或名词解释 3.1 IPQC：In-Process Quality Control 过程质量控制；

　4.0

　职责

　4.1 品管部 IPQC 负责制程巡检；

　 4.2 生产部负责产品首件制作、现场 6S 维护，制程异常提报，实施纠正预防方法；

　 5.0 程序内容

　 5.1 工作步骤图

　 以下空白，步骤图见下页

　 5.2工作程序 5.2.1 产品首件确定 5.2.1．1产品首件制作完成后，由品管部检验员对外观及性能进行检验，检验合格后方可开始批量生产。

　5.2.1．2假如是小批量试制产品，首件测试完成合格后，需要通知项目工程师进行确定，合格后方可批量生产。

　5.2.2 工序首件确定

　5.2.2.1 工序首件确定时机

　a.作业开始时

　 b.改变产品技术规格后

　c.设备检修后

　d.调整工艺后

　 e.更换班组/人员时

　 f.更换不一样材料时

　5.2.2.2 需要首件确定工序

　 a.生产线

　5.2.2.3 生产部工序组长负责依据首件确定时机和需要进行首件确定工 序，安排首件制作 a 、首件制作完成后，由生产组长进行复核确定后，提交品管部IPQC进行确定，若IPQC确定合格后通知生产工序能够正常生产；若IPQC确定不合格，则通知生产停止生产并要求重新提供首件确定，在首件确定合格前，生产工序必需停止生产；

　b 、生产再次提供首件仍确定不合格时，IPQC将此现象提报生产主管及部门主管帮助处理。

　5.2.3 制程巡检控制

　 5.2.3.1 品管部IPQC巡检员要求对生产过程关键工序进行定时间、定频率进行抽检，以确定各工序质量情况是否处于稳定状态，工序抽检确定信息统计在《制程巡检表》上； 5.2.3.2 品管部IPQC在制程巡检过程中，发觉不良现象，如能够立即给予纠正，应该通知生产工序组长立即给予纠正；但对于工序不良率超出管制界限，工序出现批量不良，工序作业中出现严重违规现象（如未实施防静电防护、未按作业要求进行作业等）等不良现象，IPQC应将这类不良现象统计下来。便于IPQC跟踪验证其改善效果； 5.2.3.3 品管部IPQC要求，每日要将巡检情况、重大不良现象进展情况进行统计汇总，并向责任部门进行通报要求改善，同时跟踪验证改善效果。需要责任部门采取纠正预防方法，向责任部门发出《纠正和预防方法汇报》，并跟踪验证。

　0 6.0 支持文件或引用标准

　无 0 7.0 统计 7.2 《制程巡检表》

　 7.3 《巡线问题统计表》

　 0 8.0 附件

　 无

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