公路督查—附件,(1)

　 附件 1 2017 年公路建设市场督查 XX 项目自查工作报告 （格式）

　一、项目实施总体情况 项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）。

　（一）项目总体情况 （二）项目基本评价 对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构等）履职尽责、信用管理、工程招标投标、合同履约、工程进度和合理工期、设计变更、建设资金到位及管理使用、执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。

　（三）总结好的做法、经验。

　… … 二、项目自查发现的主要问题 （一）共性问题 （二）标段一

　 （三）标段二 （四）标段三

　 … … 三、有关意见和建议 结合自查发现的问题、国内外经验提出建议。

　附件：山东省公路建设市场自查表

　 附件 2

　山东省公路建设市场自查表

　（2017 年度）

　自 查 单 位 ：

　（盖章）

　2017 年

　月

　 日

　公路建设项目基本情况表

　一 工程名称

　二 建设规模 及技术标准

　 三 计划 工期

　 批准概算 （万元）

　实际开工日期

　计划交工日期

　四 控制性工程名称 及进展情况

　 五

　基本建设程序 （有关批文号）

　建议书批复

　可行性研究批复

　项目法人核备

　初步设计批复

　施工图设计批复

　征地批复

　 （亩）

　环评批复

　质量监督手续

　施工许可

　六 工程建设 主要形象进度

　七 部、省各项活动开展情况

　 八

　质量年活动开展情况

　九 存在的主要问题

　十 有关建议

　 填报人：

　 审核人：

　 单位负责人：

　 年

　 月

　日 表1.1

　 标段划分情况

　项目名称：

　标段号 主要工程 内容 施工单位 标段 合同价 监理单位 起讫桩号 长度（km）

　三标段 交通安保 山东景亮工贸有限公司 K0+000—K14+196 14.96 12061329.00

　 填报人：张照成

　审核人：

　蒋爽

　 单位负责人：

　颜景华

　2017 年 5 月 22 日

　注：本表由项目建设单位填报 表1.2

　 项目法人组织机构情况表 项目法人：

　机构/人员配备 姓名 职称 相关工作经历 部门 人员数 是否符合标准 备注 项目负责人

　-----

　 质安负责人

　-----

　 技术负责人

　-----

　 计划部门/负责人

　 工程部门/负责人

　 财务部门/负责人

　 质量部门/负责人

　 安全部门/负责人

　 环保部门/负责人

　填报人：

　审核人：

　单位负责人：

　 年

　 月

　 日

　注：本表由项目建设单位填报，参照《公路建设项目法人资格标准》进行检查。

　表1.3

　 监理单位人员履约情况检查表 标段号：

　 监理单位：

　投标文件/合同文件 实际投入 变更审批 备注 姓名 职称 证 号 姓名 职称 证 号 总 监 办 总监

　 副总监

　 专 业 监 理

　 驻 地 办 监 理 组 驻地 工程师

　 专 业 监 理

　 变更比例%

　 填报人：

　审核人：

　 单位负责人：

　 年

　 月

　日 注：本表由项目建设单位填报 表1.4

　 施工单位履约情况检查表 标段号：

　施工单位 ：

　人员履约

　投标文件/合同文件 实际投入 变更审批 备注

　姓名 职称 持证 姓名 职称 持证 项目负责人 蒋爽 工程师 建造师 蒋爽 工程师 建造师

　 技术负责人 万道党 工程师

　万道党 工程师

　质检负责人 李兴亮 工程师

　李兴亮 工程师

　安全负责人 董元刚 工程师

　董元刚 工程师

　质检工程师 王安超 工程师

　王安超 工程师

　计划负责人 白猛猛 工程师

　白猛猛 工程师

　财务负责人

　 变更比例%

　 合同履约分包 分包人 工程项目 工作量 占合同 比例 完成情况 备注

　 小计

　 填报人：

　审核人：

　 单位负责人：

　年

　 月

　 日 注：本表由项目建设单位填报

　表1.5

　 设计单位履约和设计质量情况检查表 桩号范围：

　设计单位 ：

　投标文件/合同文件 实际投入 变更审批 备注 姓名 职称 职务 姓名 职称 职务 设计负责人

　 设计代表

　 项目负责人

　 技术负责人

　变更情况

　 申

　报（监理初审）

　审

　批 备注

　数量 金额

　数量 金额 平均周期

　一般变更

　较大变更

　重大变更

　优化设计情况

　 填报人：

　审核人：

　 单位负责人：

　 年

　 月

　 日 注：本表由项目建设单位填报 表1.6

　— 12 — 项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况自评表 分管领导

　职务

　兼职

　 专职

　管理部门

　兼管

　人员 配备

　专管

　质 量 管 理 评 价

　路基工程

　桥涵工程

　隧道工程

　防护工程

　路面工程

　安全生产 评价

　填报人：

　 审核人：

　 单位负责人：

　 年

　月

　日 注：本表由项目建设单位填报

　表1.7

　— 13 —

　招标投标工作自评表 项目名称：

　一 招标公告 发布信息媒体

　二 资格预审 是否采用资格预审

　资格预审公告时间

　资格预审申请文件编制时间

　资格预审申请文件提交时间

　是否与招标公告截止时间一致

　评审专家组成

　各标段投标家数范围

　规定各合同段通过家数

　三 投标阶段 招标公告时间

　投标文件编制时间

　标书提交时间

　是否与招标公告中截止时间一致

　三 评标阶段 评标办法

　抽取专家占评标委员会人数%

　评标专家来源（部或省专家库）

　四 定标阶段 是否为评标委员会推荐的第一中标候选人

　中标总价为招标估算价的%

　各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围

　中标结果是否公示

　公示媒体

　有无指定分包或采购现象

　五 投诉 有无投诉，如何处理的

　是否建立投诉机制，请描述

　六 规章制度 是否有关于招投标的规章制度请提供

　注：1.以主线路基、路面、桥涵、隧道为主填写，其它项目招投标可另做说明或分别填写。

　 2.本表由项目建设单位填报。

　表1.8

　— 14 — 公路建设管理自评表 项目名称：

　项目执行机构：

　 序号 项目 评定方法 应得分 实得分 一 基本 建设 程序

　建议书批复 按程序报批 每 缺 一 项 扣 0.5分。

　3

　可行性研究批复 项目法人备案 初步设计批复 施工图设计批复 按规定进行招投标 按规定申请质量监督 征地批复 施工许可 二 组织 管理 机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣 1 分。

　5

　三 合同 管理 工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺一项扣 1 分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5 分，对于较大以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣 1分。

　5

　四 工程 进度 工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣 1 分；每提前工期一个月扣 2 分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）

　5

　五 安全 生产 安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣 2分；每发生一起重大以上安全事故扣 10 分；每发生一起较大安全事故扣 5 分；每发生一起一般安全事故扣 2 分。

　10

　六 审计 情况 跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位，每发现一处扣 1 分。

　7

　七 廉政 建设 制度、措施不健全扣 2 分；因不廉政被处分 1 人次扣 5 分；违反廉政规定的扣 5 分，情节严重扣 10 分。

　10

　八 有关工程质量年活动开展情况 质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣 5 分 25

　九 工程 质量 根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。

　30

　合计 100

　注：本表由项目建设单位填报，每一项得分扣完为止。

　表2.1

　— 15 — 设计工作自评表

　项目名称：

　 设计单位：

　序号 项目 评定方法 应得分 实得分 一 设计 文件 1.错、漏严重的扣 10 分，一般一处扣 2 分； 2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣 45 分，一般事故每起扣 5 分； 3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣 10 分。

　45

　二 设计 服务 1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺 1 人或1 人不称职扣 5 分； 2.服务不及时扣 3 分； 3.设计交底不到位或不及时，每处 2 分； 4.设计回访活动没开展扣 5 分。

　20

　三 设计变更 1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2 分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣 5 分； 2. 对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣 3 分； 3. 设计变更造成工程费用的变化，属于设计责任的，每一项扣 2 分。

　10

　四 廉政 建设 1.制度、措施不健全扣 2 分； 2.因不廉政被处分 1 人次扣 5 分；违反廉政规定的扣 5 分，情节严重扣 25 分。

　25

　合

　计 100

　注：本表由设计单位填报，每一项得分扣完为止。

　表2.2

　— 16 —

　 公路工程监理工作自评表 项目名称：

　监理段编号：

　 监理单位：

　序号 项目 评定方法 应得分 实得分 一 合同 履约 1.监理人员未按要求持证上岗扣 2 分； 2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣 2 分； 3.监理人员被清退每人次扣 5 分； 4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3 分； 5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣 5 分。

　25

　二 质量 控制 独立抽检频率不到 10％或资料造假扣 20 分，不到 20％扣3 分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣 5 分；资料签认不规范每次扣 3 分；监理指令不闭合每次扣 4 分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣 2 分；因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣 5 分，造成较大以上质量事故，扣 20 分。

　20

　三 监理 服务 1.抽检或验收不及时，每次扣 2 分； 2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣 2 分； 3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣 10 分。

　10

　四 监理 日志 监理日志不完整的，每次扣 2 分；有错漏的，每次扣 2 分；弄虚作假的，每次扣 5 分；严重者扣 20 分。

　20

　五 安 全 生产、文明施工、环保 监 理等 1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣 2 分； 2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣 3 分； 3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣 2 分。

　15

　六 廉政 建设 制度、措施不健全扣 2 分；因不廉政被处分每人次扣 5 分；违反廉政规定的扣 5 分，情节严重的扣 10 分。

　10

　合

　 计 100

　注：本表由监理单位填报，每一项得分扣完为止。

　表2.3

　— 17 — 施工管理自评表 项目名称：

　合同段编号：

　 施工单位：

　序号 项目 评定方法 应得分 实得分 一 履行 合同 项目经理、技术负责人每更换 1 人次扣 5 分；专业工程师每换 1人次扣 1 分；主要机械不足或性能不良扣 1 分；进场不及时或未经许可撤离扣 0.5 分；试验室达不到要求扣 5 分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣 2 分。

　10

　二 档案 文件 1．总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣 1 分； 2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣 1 分； 3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣 1 分。

　5

　三 安全 生产 根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。平安工地建设活动开展不到位扣 3 分；安全生产预案不全，每缺一项扣 2 分；每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣 2 分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次 0。5 分；每发生一起重大以上安全事故扣 10 分；每发生一起较大安全事故扣 5 分；每发生一起一般安全事故扣 2 分。

　20

　四 现场 管理 规章制度不健全扣 2 分；质量保证体系不健全扣 2 分；不按规范施工的发现一处扣 1 分；文明工地建设差扣 2 分；破坏环境和乱占土地扣 1 分；技术交底不到位，每项扣 1 分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣 5 分，造成较大以上质量事故扣 10 分。

　10

　五 工程 进度 经批准的计划进度，每出现延期一次扣 2 分。

　10

　六 廉政 建设 制度、措施不健全扣 2 分；因不廉政被处分每人次扣 5 分；违反廉政规定的扣 5 分，情节严重的扣 5 分。

　5

　七 有关工程质量活动开展情况 提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣 5 分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣 5 分。

　10

　八 工程 质量 根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。

　30

　合

　 计 100

　注：本表由施工单位填报，每一项得分扣完为止。表2.4

　— 18 — 附件 3

　山东省公路建设市场督查（自查）考评表 （2017 年度）

　 督查（自查）项目名称：

　督查（自查）所在地市：

　督查（自查）组负责人：

　督查（自查）时间：2017 年

　 月

　日至

　 月

　日

　填表时间：2017 年

　月

　日

　— 19 —

　表 1

　招标投标管理考评表

　（

　 项目）

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 1 核准事项 （5 分）

　是否执行核准的招标范围、招标组织形式和招标方式 5 未执行的扣 2.5 分/项次

　 2 招标条件 （5 分）

　招标时是否已具备规定的条件 5 尚未具备条件即开始招标的扣 2.5 分/项次

　 3 招标程序 （30 分）

　是否按规定将资格预审评审结果、招标文件和评标报告报备 5 未按规定报备的扣2.5 分/项次

　 4 是否在指定媒介发布招标公告 4 未在指定媒介发布公告的扣 2 分/项次

　 5 资审文件或招标文件出售的时间是否符合规定 3 存在问题的扣 1.5分/项次

　 6 对资审文件或招标文件澄清或修改的时间是否符合规定 3

　 7 提交资审申请文件或投标文件的时间是否符合规定 3

　 8 开标时间是否符合规定 3

　 9 评标时间是否合理 3

　 10 评标结果公示时间是否符合规定 3

　 11 签订合同时间是否符合规定 3

　 12 资格预审文件和招标文件 编制 （25 分）

　是否按规定执行标准招标文件 5 未执行的扣 2.5 分/项次

　 13 是否详细列明全部审查因素和标准、废标条款明确 4 存在任何一项问题的该考评子项得分为 0

　 14 是否以不合理条件限制或者排斥潜在投标人 4

　 15 是否合理设置资质、人员、业绩等条件 4

　 16 评标办法分值设置是否符合规定 4

　 17 是否存在其他问题 4 存在问题的扣 2 分/项次

　— 20 —

　 填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。

　 2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。

　填表人：

　 填表时间：

　 序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 18 清标评标 （25 分）

　清标结果是否有倾向性、不公正、遗漏和重大偏差 5 存在任何一项问题的该子项得分为 0

　 19 是否按照资审文件或招标文件规定的标准和方法进行评审 4

　 20 资审评审委员会或评标委员会组建及人员组成是否符合规定 4 存在问题的扣 2 分/项次

　 21 评委打分是否公正 4

　 22 资审评审或评标是否有遗漏和重大偏差 4

　 23 是否存在其他问题 4

　 24 定标 （5 分）

　是否在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人 5 未按规定确定中标人的本表总分为 0

　 25 签订合同 （5 分）

　是否按招标文件和投标文件订立合同 5 未按规定订立合同的扣 2.5 分/处

　 合

　计 100

　26 经验 检查中发现的好经验和做法

　— 21 —

　表 2

　信用管理考评表

　（

　 项目）

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 1 信用体系建设及应用 （20 分）

　是否设立信用管理台帐并实现动态更新 10 未设立台帐的扣20 分；未及时更新的扣 5 分

　 2 信用评价结果是否在项目管理中得到应用 10 未得到应用的扣10 分

　 3 合同履约 （60 分）

　是否执行公路建设法律法规与强制性标准 10 违反规定的扣 20分/项次

　 4 是否按规定设置项目建设管理机构 10 未按规定设置管理机构的扣 3 分/部门；主要负责人及关键岗位人员不符合规定的扣1 分/人

　 5 是否及时返还各类保证金，及时支付工程款、征地拆迁款、农民工工资 10 未及时返还或支付的扣 1 分/项次

　 6 设计代表、项目经理、项目总工、监理工程师、试验检测人员、安全管理人员是否按合同履约 10 人员变更率超过 50%的扣 10 分；变更人员未按要求报批的，项目经理、总工扣 5 分/人次，其余人员扣 2分/人次

　 7 主要机械、设备是否到位 10 未到位扣 2 分/台。

　 8 是否存在转包或违法分包现象 10 存在的扣 30 分/次

　 9 工程变更 （10 分）

　变更上报及审批是否符合规定权限、条件和程序 5 重大变更上报审批不符合规定扣 5 分；较大变更上报审批不符合规定扣 2 分/项次；一般变更上报审批不符合规定扣 1 分/项次

　10 是否建立公路工程变更台帐并及时更新 5 未建立台帐的扣 5分；未及时更新的扣 2 分

　— 22 —

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 11 工期控制 （10 分）

　是否按批复工期要求制定和实施工期计划 10 任意压缩或延误超批复工期 25%以上的扣10 分，10%-25%的扣 6分，5%-10%的扣 3 分

　 合

　计 100

　12 经验 检查中发现的好经验和做法

　 填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。

　 2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。

　3、合同履约中 6-7 项以抽查标段为单元计算标段得分，取标段得分平均 值为项目该检查内容得分。

　填表人：

　 填表时间：

　— 23 —

　表 3

　工程管理考评表

　（

　 项目）

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 1 质量安全管理 （50 分）

　是否按规定落实工程质量责任登记制度 5 未落实执行制度扣 5 分，未按要求填写工程质量责任登记表扣 1 分/项次，登记表未按要求备案的扣 3 分

　 2 是否进行质量安全技术交底 5 技术交底未落实到班组的扣 5 分

　 3 是否按要求开展标准化工地和平安工地建设 5 未按要求开展标准化或平安工地建设的扣 5 分；建设未达到规定要求的扣 1 分/项次

　 4 工地试验室建设、仪器设备管理是否规范 5 检测机构等级不符合要求或未在项目质监机构备案的扣 5 分，缺乏必备的试验仪器或检测、养生环境不符合要求扣 5 分

　 5 现场质量抽检是否达标 10 按主要抽检指标合格率比例计算本项得分

　 6 现场安全生产管理及防护是否符合规定 10 特种设备检测、使用、管理不符合规定扣 5 分/项次；危险作业、危险部位、危险物品安全管理措施不到位扣 3 分/项次；现场防护不到位、存在安全隐患的扣 1分/项次

　 7 是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题 10 发生重大及以上质量或安全事故扣 10 分；发生较大或一般安全事故扣 5 分/项次；发生一般质量事故扣 3分/项次。事故后未建立针对性措施防范类似问题的该子项得分为 0

　— 24 —

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 8 资金管理 （20 分）

　是否建立健全建设资金内部管理制度 3 未制订制度的扣 4 分；未按财务管理办法、计量支付办法等重要制度建立内部管理制度的扣 1 分/项；制度中存在明显不合理内容扣 1分/项次

　 9 财会机构、岗位、人员设置是否规范 4 未按规定设置会计机构和岗位的扣 4 分；未按规定建立钱、帐岗位分离制度扣 2分；会计人员未持证上岗的扣 1 分/人次

　 10 项目配套资金是否及时到位 5 项目配套资金未到位 50%以上扣 5 分；20%-50%扣 4 分；5%-20%扣 3 分

　 11 专项资金是否专款专用 5 存在资金外借、挪用、用于计划外项目任一行为的该子项得分为 0

　 12 重大资金管理事项是否按规定报批报备 3 存在资金来源主体变更、贷款主体变更、资本金比例变更任一项未报备的扣 3 分

　 13 质保资料 （20 分）

　施工自检资料和监理抽检资料是否按规定归档 5 未专室专柜、库房不整洁扣2 分/项次；归档材料不规范、不完整、不准确、不及时、字迹不清晰、材料外观不整洁的扣 1 分/项次

　 14 质量安全保证资料及最基本的（原材料、标准试验、工艺试验等）数据、资料是否齐全、真实、可靠 5 资料弄虚作假的该子项得分为 0；存在问题的扣 1 分/项次

　— 25 —

　序号 考评子项 考评内容 总分值 扣分标准 得分 备注 15 质保资料 （20 分）

　项目监理日志、会议记录是否规范，监理指令是否闭合 5 资料弄虚作假的该子项得分为 0；存在问题的扣 1 分/项次

　 16 安全交底、安全教育、安全培训、安全检查资料记录是否规范；是否制定安全预案；是否建立危险源识别管理台帐 5 资料弄虚作假的该子项得分为 0；存在问题的扣 1 分/项次

　 17 问题整改 （10 分）

　对部、省组织的项目检查中提出的问题是否进行整改 10 未落实整改的扣5分/项次；类似问题反复出现，未能举一反三建立长效机制扣3分/项次

　 合

　计 100

　18 经验 检查中发现的好经验和做法

　填表说明：1、按扣分标准累计扣分。除另有说明外，对应总分值扣满为止。

　 2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。

　3、质量安全管理 1-7 项、质保资料 13-16 项以抽查标段为单元计算标段 得分，取标段得分平均值为项目该检查内容得分。

　填表人：

　 填表时间：

　— 26 — 附件 4

　2017 年 XX 市公路建设市场督查工作报告 （格式）

　山东省交通运输厅：

　根据《关于开展2017年全省公路建设市场督查工作的通知》（鲁交建管函〔2017〕

　号）有关要求，我市交通运输局（委）于 2017 年

　月

　日至

　日对辖区内公路建设市场进行了督查。有关情况报告如下：

　一、公路建设市场总体情况概述 （一）公路建设总体情况； （二）公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建立情况； （三）基本建设程序执行情况； （四）市场准入和动态监管情况； （五）信用体系建设情况，包括信用信息审核与管理、信用评价工作开展、信用评价结果应用等情况； （六）招标投标管理情况，包括招标项目核准事项、招标条件、招标程序、招标文件（评标工作报告）备案等执行（监管）情况；

　— 27 — （七）建设项目监管和和违法违规查处情况； （八）工程质量和安全生产监管情况； （九）建设资金筹措及落实情况； （十）以往检查中发现的有关问题及整改落实情况； （十一）行业监管存在问题和好的经验做法。

　二、督查项目实施情况 （一）项目一（全称）

　项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）

　1．项目总体情况。

　2．项目基本评价。

　对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构等）履职尽责、信用管理、工程招标投标、合同履约、工程进度和合理工期、设计变更、建设资金到位及管理使用、执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。

　3．适当总结好的做法、经验。对汇报材料中提到的典型做法、材料进行核实。

　（二）项目二 （三）项目三

　— 28 — …… 三、检查发现的主要问题（辖区内公路建设市场和各个项目存在的主要问题）

　（一）共性问题。

　（二）项目一。

　（三）项目二。

　（四）项目三。

　…… 四、有关意见和建议 结合检查发现的问题、国内外经验提出建议。

　附件：1. 山东省公路建设市场自查表（被督查项目）

　2. 山东省公路建设市场督查考评表

　— 29 — 附件 5

　2017 年（单位名称）公路建设项目 自查工作报告 （格式）

　山东省交通运输厅：

　根据《关于开展2017年全省公路建设市场督查工作的通知》（鲁交建管函〔2017〕

　号）有关要求，我单位于 2017 年

　月

　日至

　日对所管理公路建设项目进行了自查。有关情况报告如下：

　一、公路建设项目管理总体情况 （一）公路建设总体情况 （二）公路建设法律法规执行情况； （三）项目基本建设程序执行情况； （四）信用评价工作开展情况； （五）招标投标工作情况； （六）建设项目管理情况； （七）工程质量和安全生产管理控制情况； （八）建设资金筹措及落实情况； （九）检查发现的有关问题及整改落实情况； （十）项目建设管理经验做法和存在问题。

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　二、项目实施情况 （一）项目一（全称）

　项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人，以及具体建设管理模式）

　1．项目总体情况 2．项目基本评价 对项目在基建程序履行、项目法人（含项目法人组织机构等）履职尽责、信用管理、工程招标投标、合同履约、工程进度和合理工期、设计变更、建设资金到位及管理使用、执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、标准规范等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况等方面进行评价。

　3．适当总结好的做法、经验。对汇报材料中提到的典型做法、材料进行核实。

　（二）项目二 （三）项目三 …… 三、检查发现的主要问题 （一）共性问题。

　（二）项目一。

　— 31 — （三）项目二。

　（四）项目三。

　…… 四、有关意见和建议 结合检查发现的问题、国内外经验提出建议。

　附件：1. 山东省公路建设市场自查表（被督查项目）

　2. 山东省公路建设市场自查考评表

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