试验室检查评比表

　成贵铁路项目经理部 工地试验室检查内容及方法

　序号

　检查内容

　检查方法

　扣分标准

　1

　试验室资质 应为有资质的母体试验室派出机构 核查母体试验室授权书，授权书中应包括工地试验室名称、检测内容及指标、授权签字人、试验室负责人、时限等 2 分 2

　是否在资质范围内、授权范围内开展检测工作 核查母体试验室计量认证参数表；核查母体试验的授权书 2 分 3

　母体试验室的计量认证资质是否在有效期内（有效期为三年，三年到期后复审）

　核查母体试验室计量认证证书复印件 2 分 4

　委外试验室资质是否符合要求，建设单位是否进行了审查 对照委外试验项目，检查建设单位审查情况，检查委外试验室的计量认证资质 2 分 5

　人员 应取得铁路试验员上岗证 现场核查 2 分 6

　人员应保持稳定，不得随意更换。主要人员（主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人）变更应履行相关手续 检查花名册，如有主要人员变更时，审批单位和程序是否正确 2 分 7

　试验人员不得兼职其他岗位 现场核查 2 分 8

　试验报告批准人应是母体试验室资质认定的授权签字人 核查母体试验室的授权书；核查母体试验室在计量认证时的授权签字人表 2 分 9

　设备 设备配置的数量、精度是否满足标准规定，是否满足工作需要 检查设备台帐；对照 TB10442-2009 标准的附录 H 进行核查；更细的话，对照试验方法要求的精度来查 2 分 10

　仪器设备是否定期检定，是否在检定期内使用，是否有检定计划和台帐，负责检定单位的资格是否符合要求 检查检定计划及台帐，检查检定证书 2 分 11

　仪器设备是否定期自校，是否有自校方法及规程等，是否进行期间核查 检查自校计划及台帐，检查自校证书 2 分 12

　是否制定设备保养计划 现场检查 2 分 13

　检定和自校情况是否在设备的明显位置进行标识 现场检查 2 分 14

　工作环境 工作间布置是否合理，分区明确 现场检查 2 分 15

　试验室操作间是否配备空调 现场检查 2 分 16

　标准养护室是否配备自动养护系统 现场检查 2 分 17

　各操作间温、湿度满足相关标准要求，主要、常用仪器设备制定操作规程并上墙 现场检查 2 分 18

　 是否配备专业交通和通讯工具 现场检查 2 分

　19

　管理制度 是否建立健全质量保证体系，体系是否有效合理 现场检查 2 分 20

　是否建立相关管理制度，管理制度是否合理合规。主要包括：岗位责任制、检测工作管理制度（试验工作日志制度、委托试验管理制度、样品流转制度、原始记录和数据处理程序、测试数据检验制度、检测报告审批制度、不合格品管理制度、试验资料管理制度、环境卫生制度）、试验仪器设备管理制度等。

　现场检查 2 分 21

　试验室工作条件确认（验收）

　各级试验室应经验收合格后方可投入使用 核查最早的混凝土配合比、原材料试验报告及记录等，检查是否在验收前使用了工地试验室 2 分 22

　负责验收的单位是否符合标准规定 对照 TB10442-2009 标准的附录 A、B、C核查相关资料 2 分 23

　验收内容、方法及程序是否全面、符合标准规定；是否形成书面材料 对照 TB10442-2009 标准的附录 A、B、C核查相关资料 2 分 24

　在建设单位验收前是否经母体试验室检查合格 检查相关记录及验收报告 2 分 25

　检测工作 是否建立了试验检测用标准台帐，是否进行了动态管理 现场检查 2 分 26

　采用的试验标准、方法、评定依据是否正确；是否有过期作废的 现场检查 2 分 27

　标准规范及规程是否齐全，有无失效标准还在继续使用 检查标准规范及规程管理目录 2 分 28

　报告及记录是否有涂改现象 现场检查 2 分 29

　试验记录和报告签字人员是否一致；试验记录和复核人员不得是同一个人（批准人和复核人可为同一人）

　认真对照记录和报告进行核对 2 分 30

　试验报告和记录的内容是否一致 认真对照记录和报告进行核对 2 分 31

　是否建立了不合格品台帐，出现不合格品是否按照不合格品管理制度进行处理 现场检查 2 分 32

　是否按要求进行外委试验、检测频率是否满足规范要求 现场检查 2 分 33

　是否伪造或故意修改试验检测数据，出具虚假试验检测报告 现场检查 2 分 34

　是否有出具虚假数据、报告，蓄意隐瞒实际质量状况 现场检查 2 分 35

　是否有越权签发、代签、漏签试验检测报告、是否有弄虚作假现象 现场检查 2 分 36

　原材料方面：检测内容及指标是否齐全，检测频率是否满足要求 对照验标、设计文件、建设单位管理规定进行核查，尤其是监理单位的检测频率和2 分

　方法要认真核对 37

　审批程序及单位是否符合相关规定（一般是监理单位负责审批），签字盖章是否齐全，C50 及以上报公司检测中心审批 核查审批报告 2 分 38

　是否存在不按配合比施工问题。一是原材料不一致；二是实际的拌合物性能指标与配合比的不一致 把施工配合比、施工配料单和理论配合比进行对照检查 2 分 39

　搅拌站计量系统运转是否正常，是否有超差情况、是否对拌合站配料称进行静态和动态校验 现场检查 2 分 40

　耐久性试件的检测频率、技术指标是否满足设计要求 现场检查 2 分 41

　是否制定冬期和夏期施工方案、夏期和冬期是否进行热工计算 现场检查 2 分 42

　混凝土拌合物检测情况 现场检查核实。混凝土拌和站必要的检测工作指标：粗细骨料的含水率、含泥量、泥块含量等，砼拌合物的坍落度、含气量、出机温度、入模温度、模板温度、环境温度等，砼试块养护设施。

　2 分 43

　实体检测 实体强度、钢筋保护厚度是否满足设计要求 现场回弹法检测实体强度、检查混凝土试件，钢筋保护层检测保护层厚度 不 满足 设计 要求，取消 评比 资格 44

　培训及考核 是否培训计划、讲义、记录、试卷、是否对新进场的试验人员进行培训 现场检查 2 分

　45

　信息

　管理 擅自改变信息管理系统设置，造成信息管理系统工作不正常或传输虚假数据；故意停用、损坏信息管理系统 现场检查 2 分

　46

　由于维护不到位，造成系统工作不正常或系统出现故障未及时联系维修处理，造成大量数据未及时（超过 5 天）上传的 现场检查 2 分

　47

　网络和采集系统正常，试验后 24 小时未上传数据，且未及时通知软件厂商处理 现场检查 2 分

　48

　不按规定录入信息，造成信息管理系统混乱 现场检查 2 分

　49

　未配备信息化管理员 现场检查 2 分

　50

　统计分析 各级单位检查整改回复、上报资料是否及时 现场检查 2 分

　51

　混凝土强度评定是否及时准确，是否对各种原材料进行统计分析 现场检查 2 分

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