01,督查材料一、质监工作情况调研督查清单表格

　质量监督工作情况督查调研记录表 一、质监机构工作情况督查调研

　质监机构名称：

　督查调研结合的工程项目名称：

　序号 督查调研内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1. 质量监督注册情况

　1.1 质监机构接受建设工程质量监督申报手续后，是否对建设单位提供的文件资料进行审查

　1.2 审查合格是否签发有关质量监督文件

　2 质量监督方式

　2.1 在工程项目建设实施过程中，是否根据计划安排组织

　2.2 是否对工程项目实施阶段性监督检查

　2.3 是否按要求组织开展专项检查和定期巡视检查

　2.4 监督检查是否按照《电力工程质量监督检查大纲》要求，采用现场抽查验证的方式进行

　3 阶段性监督检查

　3.1 是否接到阶段性质监申请后及时以书面形式通知建设单位，并明确日程安排、专家组人员组成及相关现场工作要求；是否按照通知要求按时进入现场

　3.3 是否按质监大纲对工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量控制责任和义务情况检查

　3.4 是否核查工程质量验收程序

　是否查验工程质量验收结论 3.5 对检验指标或结论有怀疑时，是否委托第三方检测机构进行抽检复核

　3.6 检查结束后是否按要求提出整改意见，出具相关文书

　3.7 是否对检查意见整改闭环情况进行审核；是否对严重违反质量管理程序的行为或影响质量安全的重大质量问题进行现场复查核实

　4 专项检查

　 质监机构是否按规定进行了必要的专项检查

　5 定期巡视检查

　 质监机构是否规定要求进行了定期巡视检查

　6 工程质量监督检查报告

　6.1 是否在出具《电力工程质量监督投运备案证书》后七个工作日内完成《电力建设工程质量监督检查报告》（以下简称《报告》）

　6.2 《报告》内容是否齐全、是否按照要求及时提交项目建设单位并抄送政府相关主管部门

　7 工程质量监督档案管理

　7.1 建设工程质量监督档案是否归档及时并按规定年限保存

　7.2 资料记录等各类文件是否齐全、完整

　8 质监机构建设情况

　8.1 是否按要求办理独立法人单位注册；是否具有固定办公场所

　8.2 是否制定了各项工作管理制度

　8.3 是否配备了专职工作人员

　8.4 是否建立了与质监任务相适应的组织体系和保障体系

　8.5 监督检查时，有无聘请本项目参建单位人员参加质监的情况

　9 信息报送情况

　 信息报送内容是否准确、齐全

　存在问题总结

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　二、项目建设单位质量行为

　工程项目名称：

　建设单位：

　（一）质监专家意见书中涉及建设单位质量行为的意见整改落实情况：

　（二）建设单位质量行为核查：

　序号 核查内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1 质量管理制度是否齐全，是否得到有效落实

　2 是否按规定组织图纸会审、设计交底工作

　3 原设计有重大修改、变动的，是否按规定履行变更手续

　4 是否取得经政府主管部门核准（备案）的项目合法文件

　5

　是否按照国家有关规定对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标

　 6

　是否将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位，是否将建设工程肢解发包

　 7 是否有任意压缩合理工期情况

　8 是否明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设

　强制性标准，降低建设工程质量的情况 9 是否按照国家有关规定办理工程质量监督手续

　10 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料是否已审批

　11 是否按规定组织竣工验收

　存在问题总结

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　三、勘察、设计质量行为

　工程项目名称：

　勘察单位：

　设计单位：

　（一）质监专家意见书中涉及勘察、设计质量行为的意见整改落实情况：

　（二）勘察、设计质量行为核查：

　序号 核查内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。是否存在转包或者违法分包所承揽的工程

　2 是否按照工程建设强制性标准进行勘察、设计。注册执业人员是否在设计文件上签字。

　3 设计文件是否符合国家规定的设计深度要求，是否注明工程合理使用年限

　4 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，是否注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求是否符合国家规定的标准

　5 设计单位是否就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

　6 设计图纸交付进度能否保证连续施工

　7 设计变更文件手续是否齐全

　8 设计代表工作是否到位，处理

　设计问题是否及时 9 是否按规定参加工程质量验收并签证

　10 工程建设标准强制性条文落实是否到位

　11 出现工程质量问题或事故，设计单位是否参与建设工程质量问题或事故分析，并对因设计造成的质量问题或事故，提出相应的技术处理方案

　12 是否分阶段进行了工程实体质量与设计的符合性确认

　存在问题总结

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　四、施工单位质量行为

　工程项目名称：

　施工单位：

　（一）质监专家意见书中涉及施工单位质量行为的意见整改落实情况：

　（二）施工单位质量行为核查：

　序号 核查内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程；是否超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程；是否转包或者违法分包工程

　2 是否建立、健全质量责任制，质量体系运行是否正常

　3 项目部组织机构是否健全，是否按规定配备项目经理、技术负责人和施工管理负责人

　4 特种作业人员是否按规定持证上岗

　5 是否按施工组织设计组织施工。是否按照工程设计图纸和施工技术标准施工，是否擅自修改工程设计，偷工减料

　6 施工方案、质量控制措施及各类技术交底记录是否齐全。重大方案或特殊措施是否经专项评审

　7 工程建设强制性标准是否执行到位

　8 是否按照检测试验计划进行见证取样和送检，检验是否有书面记录和专人签字;是否使用未经检验或者检验不合格的材料

　9 是否建立、健全施工质量的检验制度，是否作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，是否通知监理等单位

　10 施工验收及质量监督检查中发现的不符合项是否全部整改并验收合格

　11 是否建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，是否上岗作业

　12 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位是否按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

　存在问题总结

　 督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　五、监理单位质量行为

　工程项目名称：

　监理单位：

　（一）质监专家意见书中涉及监理质量行为的意见整改落实情况：

　（二）监理质量行为核查：

　序号 核查内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

　2 是否与被监理工程的施工单位及材料和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

　3 是否建立健全工程监理工作制度，明确监理人员职责

　4 是否组织或参加各类工程质量检查活动，并建立管理台帐

　5 是否按照工程建设强制性标准及时审查施工组织设计中的技术措施和专项施工方案

　6 是否审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质

　7 是否组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点

　8 是否对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理

　9 是否对进场的工程材料、设备、构配件的质量检查验收，

　是否对原材料复检见证取样 10 是否有具备资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

　11 是否对工程质量提出阶段性和总体评价意见

　存在问题总结

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　六、检测机构质量行为

　工程项目名称：

　涉及的主要检测单位：

　（一）质监专家意见书中涉及检测机构质量行为的意见整改落实情况：

　（二）检测机构质量行为核查：

　序号 核查内容 核查结果 备注（不符合要求项及违反的规定）

　符合 要求 不符 要求 1 是否超出资质范围从事检测活动

　2 检测人员是否按规定持证上岗

　3 检测仪器、设备是否合格且在有效期内

　4 检测报告是否完整、规范，结论是否明确

　存在问题总结

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

　七、工程实体质量

　工程项目名称：

　质监专家意见书中涉及工程实体方面的整改意见整改闭环情况：

　督查调研人（签名）：

　 年

　 月

　 日

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