医院总务处采购理规定

　医院 总务处采购理规定

　 5 万元(含)以上的经费支出，按照《山东省千佛山医院经济管理实施细则》的规定执行:本规定适用于 5 万元以下的经费支出。

　一、采购范围

　与工程项目有关的设备、材料的采购;一般设备及家具、办公用品、印刷品、劳保用品、清洁卫生材料、被服、五金电器材料的采购。

　二、采购程序

　(一)使用部门提出申请，经审批后交总务处采购。计划类物品，由物资配送科汇总报总务处批准，经分管院长、财务处审批后采购。

　突发性或临时性急需物资立即办理，同时向院领导报告并补办相应手续。

　(二)特殊物资，经院领导批准后由使用部门与负责采购部门共同采购。

　(三)物资到货后，由保管员验收入库。

　(四)使用部门到保管室或综合科领用物资并办理出库手续。

　三、采购原则

　(一)质量第一:所购物资必须质量合格、性能稳定。

　(二)价格合理:物资的采购必须坚持公开、公平、公正、货比三家、择优采购。

　(三)购买及时:接到经批准的采购申请后应及时采购，保证使用部门的需要。

　四、采购方式; ;

　组成 3 人以上采购小组，通过竞争性谈判、询价、最低报价、单一来源采购等方式进行采购。

　五、合同签订

　合同须注明供货品种、型号、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

　六、审批权限

　(一) 300 元以下单件物品，或 1000 元以下一宗物品，报总务处所属科长批准; (二) 500 元以下单件物品，或 2000 元以下一宗物品，报总务处分管处长批准; (三) 1000 元以下单件物品，或 3000 元以下一宗物品， 报总务处处长批准; (四) 1000 元以上单件物品，或 3000 元以上一宗物品，报后勤分管院长批准。

　七、采购监督

　部门负责人不得自行采购物资，采购员的采购过程须自觉接受监督。建立完整的供应商档案和购货记录，经常性使用的办公物品，应听取使用者的意见，发现问题及时改进。

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