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　 交通基建工程安全督查检查评分表（监理单位）

　项目名称：

　监理单位：

　标

　段

　号：

　序号

　抽查项

　检查内容

　得分

　检查情况描述

　1 1

　安全保障体系（ 20）

　分）

　； ▲是否制定安全生产管理制度；（5 分）

　 是否按照管理制度开展工作；是否建立工程项目安全生产管理体系；是否落实相关岗位职责；（5 分）

　是否配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、专职安全监理工程师；（5 分）

　监理人员是否按要求到位，是否满足现场需求; （5 分）

　2 2

　安全监理责任制（ 20分）

　▲是否制定安全生产责任制及考核制度; ; （5 分）

　 是否按年度与管理人员层级之间，或部门之间签订安全生产责任书；（5 分）

　签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应；（5 分）

　安全生产责任制执行结果是否进行考核和奖惩；（5 分）

　3 3

　安全管理台账（ 20）

　分）

　； ▲是否建立安全管理台账并进行动态管理；（5 分）

　 是否按照佛交[2013]474 号文安全管理台账分类明细建立相应台账；（5 分）

　是否按《公路工程施工监理规范》要求建立监理检查台帐，是否将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账；（5 分）

　是否及时更新安全管理台账；（5 分）

　4 4

　安全教育（7 7）

　分）

　； ▲是否制定年度安全培训计划；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]485 号文要求制定年度安全培训计划；（2 分）

　是否按照计划内容开展对全体监理人员和施工单位专业技术管理人员的培训；（2 分）

　5 5

　安全监理计划

　和监理细则（ 10分）

　▲是否制定本项目安全监理计划和监理； 细则；（3 分）

　 安全监理计划、监理细则中是否存在不符合国家法律法规、强制性条款内容；（3 分）

　安全监理计划与监理工作计划对应开展；（2 分）

　安全监理实施细则内容是否与工程实际相符，是否明确人员分工、工作流程、方法和措施；（2 分）

　 6 6

　施工组织设计及专项施工方案审查（8 8 分）

　▲是否按规定审查了施工组织设计中安全技术措施及； 危险性较大工程的专项施工方案；（2 分）

　 是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施提出书面审查意见；（2 分）

　专项施工方案评审、批复过程是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制和评审工作指南》（佛交〔2013〕201 号）要求；（2分）

　是否对修改完善或变更后专项方案进行审查；（2 分）

　7 7

　巡视旁站（7 7）

　分）

　； ▲是否按规定开展监理巡视与旁站工作；（3 分）

　 对关键工序、关键部位、高危作业或已发生安全隐患的事故的薄弱环节进行巡视、旁站；（2 分）

　是否有记录，记录内容是否具体、要求是否明确；（2分）

　8 8

　督促隐患整改（8 8 分）

　▲发现重大安全事故隐患是否发停工 指令，施工单位门 对重大安全事故隐患拒不整改，是否报主管部门（2 分）

　 发现较大或一般安全事故隐患是否要求施工单位及时整改；（2 分）

　日常巡查中发现的较大安全事故隐患是否下发书面指令；（2 分）

　是否监督施工单位执行书面指令，是否对整改情况进行复核确认；（2 分）

　合计得分

　检查人签名：

　检查时间：

　 交通基建工程安全督查检查评分表（施工单位内业）

　项目名称：

　施工单位：

　标

　段

　号：

　序号

　抽查项

　检查内容

　得分

　检查情况描述

　1 1

　安全保障体系（ 10分）

　； ▲是否制定安全生产管理制度；（3 分）

　 是否按照管理制度开展工作，是否建立工程项目安全生产管理体系，是否未落实相关岗位职责；（2 分）

　是否成立专职安全管理机构，是否按比例配备专职安全员，“三类人员”是否取得“安全生产考核合格证书”；（3 分）

　是否取得有效的施工企业安全生产许可证；（2 分）

　2 2

　安全生产责任制（ 10分 ）

　▲是否制定安全生产责任制及考核制度; ;（3 分）

　 是否按年度企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间签订安全生产责任书；（3 分）

　签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应；（2 分）

　安全生产责任制执行结果是否进行考核和奖惩；（2 分）

　3 3

　安全管理台账（ 10分）

　； ▲是否建立安全管理台账并进行动态管理；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]474 号文安全管理台账分类明细建立相应台账；（4 分）

　是否及时更新安全管理台账；（3 分）

　4 4

　安全教育（8 8分）

　； ▲是否制定年度安全培训计划；（2 分）

　 是否按照佛交[2013]485 号文要求制定年度安全培训计划；（2 分）

　是否按照计划内容开展对专业技术管理人员的培训； （1 分）

　施工管理人员、专职安全员是否按规定参加年度教育培训和考核；（1 分）

　是否开展三级教育，是否安全计划内容开展对一线施工人员的上岗或转岗前培训和安全生产技术交底；（2 分）

　 5 5

　应急预案与保障措施（4 4分）

　▲是否编制项目安全生产 应急救援预案；（1 分）

　 预案内容基本要素是否完整，是否有针对性和可操作性； （1分）

　是否按预案配置救援器材和设备；（1 分）

　是否组织开展事故应急知识培训和应急宣传工作，以及应急救援演练；（1 分）

　 6 6

　安全生产费用▲是否制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用； 被挪用；（2 分）

　 （6 6分）

　是否建立安全生产费用使用台帐，台账是否清析，有无支出凭证；（2 分）

　安全生产费用是否被挪用；（2 分）

　7 7

　机械设备管理（4 4分）

　▲特种设备是否经有关部门检验，是否组织专家验收，是； 否备案；（2 分）

　有无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，是否按照“一机一档”原则建立特种设备管理档案；（1 分）

　起重设备吊装有无试吊记录；（1 分）

　8 8

　特种作业人员持证（5 5分）

　； ▲是否建立特种作业人员花名册且并附相关资格证书；（2分）

　 特种作业人员有无资格证书，资格证书是否失效；（2 分）

　有无特种作业人员到岗、离岗记录；（1 分）

　9 9

　专项方案（6 6分）

　； ▲是否对危险性较大工程制定专项施工方案；（2 分）

　 超过一定规模的危险较大工程专项方案有无组织专家论证，是否进行备案；（2 分）

　专项施工方案评审是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制和评审工作指南》（佛交〔2013〕201 号）要求；（2 分）

　10

　临时用电方案（4 4分）

　； ▲是否按规定制定临时用电方案；（2 分）

　 有无进行严格计算，并附用电平面布置图；（1 分）

　方案有无针对性不强或不可操作，有无巡视维修保养记录；（1 分）

　11

　消防安全管理（5 5分）

　▲有； 无消防安全管理制度；（2 分）

　 有无消防器材台账及消防设施布设图；（1 分）

　是否确定消防安全责任人；（2 分）

　12

　“平安工地”建设活动（5 5分）

　▲有无开展“平安工地”建设活动（2 分）

　 有无按照佛交[2013]518 号文开展“平安工地”建设活动，拟定“平安工地”建设活动实施方案；（2 分）

　有无开展“平安工地”考核评价工作；（1 分）

　13

　专项整治活动（5 5分）

　▲是否开展“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起； 重机械脚手架等坍塌事故”专项整治活动；（2 分）

　 是否制定“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚手架等坍塌事故”专项整治活动方案；（2 分）

　是否形成“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚手架等坍塌事故”专项整治活动总结报告；（1 分）

　14

　重大危险源预控（ 10分）

　▲是否对本项目开展危险源识别评估，是否建立重大危险； 源登记建档，是否开展桥隧工程风险评估工作；（4 分）

　 是否正确进行重大危险源识别；对重大危险源进行实施管理，高级以上风险是否开展风险控制；（3 分）

　检查人签名：

　检查时间：

　交通运输工程项目安全督查检查评分表（施工单位外业）

　项目 名称：

　施工单位：

　标

　段

　号：

　序号

　抽查项

　检查内容

　得分

　检查情况描述

　1 现场布置 （8 8分）

　▲办公、拌合、预制、施工作业区域是否设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施； 工牌、安全标志牌、施工场地布设图；（2 分）

　 1.办公、拌合、预制、施工作业区是否按照要求做好布设，有无设置各类围挡,场内交通是否组织不当；（2 分）

　2.办公、拌合、预制、施工作业区是否按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道；（2 分）

　3.拌合、预制、施工作业区域有无设置必要的警示标志及操作规程； （2 分）

　 2 安全防护 （8 8分）

　▲临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域有无防护、警示标志；（2 分）

　 1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护是否符合规定，警示标志是否按要求悬挂；（2 分）

　2.危险品存放、使用、管理等是否符合规定；（2 分）

　有无书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或是否告知紧急情况下采取应急措施；（3 分）

　15

　防台风、暴雨及重大节假日（4 4分）

　▲是否成立防台风、暴雨及重大节假日领导小组，安排人； 员值班；（2 分）

　 雨季、台风季节是否做好的各项技术准备工作和相应的物资准备，随时注意气象预报；（1 分）

　台风来临前由项目部有无组织安全检查；（1 分）

　16

　其他（4 4分）

　是否存在违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为；（4 分）

　 合计得分

　 3.个人安全防护是否符合规定；（2 分）

　3 临时用电 （8 8分）

　▲临时用电是否对应 用电方案实施，采用 TN- -S S 接地接零保护系统，是否符合“三级配电、两级保护”要求；（2 分）

　 1.外电防护是否小于安全距离，线路过道有无保护；（2 分）

　2.配电箱开关箱是否违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配是否得当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用是否正确；（2 分）

　3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎；（1 分）

　4.工作接地与重复接地是否符合要求，保护零线与工作零线混接，有无设置 PE 线；（1 分）

　4 设备机具（9 9分）

　▲设备机具是 否按规定检验或验收合格，操作人员是否持证上岗；（2 分）

　 1.起重、升降等特种设备是否按规定检验或验收合格；（2 分）

　2.设备用电是否规范，安全标示、防护装置是否齐全；（1 分）

　3.起重设备基础是否稳固，轨道是否顺直，是否正确安装道钉或当块，有无作业时不使用夹轨钳；（2 分）

　3.轨道式起重机有无有效限位或保险装置，绳索、吊具、夹具是否存在缺陷；（2 分）

　5 支架及脚手架（ 10分）

　； ▲支架和脚手架是否按审定的搭设与拆除专项方案施工；（2 分）

　 1. 使用的支架、脚手架管材及主要构件是否有合格证，并按规定抽样送检；（2 分）

　2. 支架及脚手架搭设是否符合相关规范要求（扫地杆、剪刀支撑、纵横向拉杆、基础承载力不足、支撑面不平或不稳等）；（2 分）

　3.支架基础排水措施是否按要求设置；（2 分）

　4.支架搭设后是否经预压、验收后投入使用；（2 分）

　6 高处作业 （9 9分）

　 ▲是否制定高处作业专项方案及应急预案； （3 分）

　1. 有无作业人员上下专用爬梯；2m 以上高处作业平台立足点，人员安全带有无牢靠悬挂点； （3 分）

　 2.高处作业平台有无临边防护，是否设置止落板，下方是否设置防落网，平台脚手板是否满铺； （3 分）

　 7 基坑

　作业 （9 9分）

　 ▲深大基坑有无专项施工方案，基坑边坡是否符合安全要求，超过m 5m 基坑有无专项支护设计； （2 分）

　1、基坑开挖前是否严格执行深基坑开挖条件验收制度（佛交[2014]648 号）； （2 分）

　 2.基坑深 2m 以上是否采取临时防护，坑边堆物小于安全距离，基坑支护是否按规定观测； （1 分）

　 3.基坑是否按规定采取排降水措施，基坑边坡有无进行变形监测，支护设施产生变形是否采取措施； （1 分）

　 4.基坑是否设警示标志及防护设施，基坑是否设置上下通道或通道设置是否符合要求； （1 分）

　 5.有人员进入挖土机作业半径，挖土机作业位置有无不稳，不安全，是否按规定开挖； （1 分）

　 6.基坑支撑结构的拆除方式、顺序是否符合专项方案要求； （1 分）

　 8 水上、水下作业 （6 6分）

　 ▲是否经海事部门审批并发布《航行通告》，有无水上水下作业许可证，租用“三无”船舶，有无水上作业专项方案； （1 分）

　 1.风力超过船舶核定抗风等级有无仍继续作业； （1 分）

　 2.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内是否设置安全标志，有无人值守、是否有人逗留，船舶消防、救生设施是否完善，安全装置有无损坏； （1 分）

　 3.水上各类作业平台或人行通道有无安全防护设施，是否符合搭设要求； （1 分）

　 4.潜水员有无证上岗，潜水员是否按规程正确下潜，值班人员脱岗；（1 分）

　 5.潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，是否执行安全操作规程；（1 分）

　 9 路基路面及高边坡工程 （8 8分）

　 ▲不良地质条件下高边坡或滑坡施工是否制定专项方案； （2 分）

　 1.高边坡作业中存在立体交叉作业或靠近交通要道作业时，有无设置隔离措施； （2 分）

　 2.高陡边坡作业时是否正确搭设支架或脚手架，或进行有效防护的，是否存在危石未及时清除； （1 分）

　 3.爆破施工时,是否按方案设置炮眼，施工人员违规操作进行装爆，引爆，有无设置安全区； （1 分）

　 4.开挖或装运作业是否存在碰撞隐患，开挖边沟时是否进行及时支护； （1 分）

　 5.基层及路面工程施工过程中有无合理调配平地机、推土机、压路机、装载机、摊铺机等机械车辆； （1 分）

　 10 桥梁施工 （ 10分）

　▲桥梁施 工中危险性较大工程的作业是否制定专项方案，是否执行专项方案；（2 分）

　1.人工挖孔桩孔壁有无进行防护，是否设置高出地面围栏，桩孔边沿有无堆物，人工挖孔是否按规定采用机械通风；（2 分）

　2.桥梁墩柱施工未按规定搭设支架；（2 分）

　3.梁板安装跨公路、铁路桥梁施工时有无设岗哨管理，有无设置防护措施；（2 分）

　4. 临边、临空的安全操作平台是否按要求设置，周边防护及安全标识是否齐全；（2 分）

　11 隧道施工 （9 9分）

　▲ 1. 是否满足安监总管二4 [2014]104 号文“隧 道施工安全九条规定”的要求；（2 分）

　 是否证照齐全，无无资质施工、转包、违法分包现象， 人员是否经教育培训上岗作业，洞口有无登记记录、交接班记录；（2 分）

　是否按标准规范和设计要求编制专项施工方案，是否支（防）护到位 ；（2 分）

　是否落实超前水文地质探测预报各项规定，是否对有毒有害气体进行监测监控，有无安装通风设备，是否严格控制现场作业人数； （1分）

　 是否按照规定严格民用爆炸物品管理；（1 分）

　是否按照规定设置逃生通道、制定应急预案、配备应急物质等； （1分）

　 12 雨季、台风季节施工（6 6分）

　1.塔吊、施工电梯、井架等施工机械是否采取加固措施。塔吊吊钩是否收到最高位置，吊臂是否处于自由旋转状态；（2 分）

　 2 工程作业面和脚手架上的各种材料是否堆放、绑扎固定，以防止被风吹落伤人；（2 分）

　3.是否做好工地现场围墙和工人宿舍生活区安全检查，疏通排水沟，保证现场排水畅通；（1 分）

　4.台风、暴雨后，是否进行安全检查，重点是施工用电、临时设施、脚手架、大型机械设备；（1 分）

　合计得分

　 检查人签名：

　检查时间：

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