物资集团公司党委对于巡察整改进展情况报告

　物资集团公司党委关于巡察整改进展情况的报告

　根据市委巡察工作部署，****年 3 月 22 日至****年 6 月 28 日，四届市委第六轮巡察第四巡察组对**市物资集团公司党委进行了巡察。****年 8 月 9 日，市委巡察组向**市物资集团公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况报告如下。

　 一、党的政治建设方面

　 1.关于“‘四个意识’不强，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想有差距”问题。一是修订完善了党委中心组学习、各基层党支部学习、干部职工学习等制度并严格执行，近期学习经检查都做到有记录、有交流、有研讨，一定程度确保学习成果；严格按照“三会一课”制度，建立学习型党小组。二是今年集团公司党委专题研究 1 次工会工作，组织了 1 次工会工作汇报，目前工会工作按照规定提取工会经费，从及时选举工会主席和经费上保障工会工作顺利开展，同时制定了工会管理制度，从制度上加强工会工作管理。三是按照《公司法》规范机构设置，结合集团公司发展需要，已设置纪检监察室、金融事业部、生产发展部，制定部门职能职责。近期正在筹备重新调整各直属企业法人治理结构（集团公司党委已讨论并咨询相关部门调整企业法人治理结构所需材料，已安排财务审计部协同生产发展部对接办理相关事宜），实现党支部书记、总经理“双向进入、交叉任职”。

　 2.关于“生产经营转型缓慢，国有资产保值增值措施不力”问题。一是严格按照盘活存量、做大增量、做优质量的要求，积极建设粤港澳大湾区“菜篮子”保供基地，市委市政府明确集团公司作为市级龙头企业开展建设，做好脱贫攻坚工作，推动乡村产业振兴；根据《**市人民政府办公厅关于印发粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案的通知》，**市农业农村局关于《粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地申报指南》，拟建设年出栏 500 万羽肉鸡暂养场；十万对种鸽繁育基地；1000 亩高效设施农业产业园；畜群屠宰中心，蔬菜瓜果分拣中心等项目。已于****年 9 月 26 日圆满举行“直供粤港澳大湾区农产品生产基地开工仪式”，已出设计总图、施工图、结构图，正按照建设工期有序推进项目建设。二是拟同优强企业合作投资建设 60 万吨再生铝项目，该项目属于国家重点鼓励类项目。近期该项目已出具可行性研究报告，落实项目地址，正在办理环评检测。三是按照市场化规律进行项目管理，核算项目投资收益，做好项目立项前的可行性研究，经评审通过后开展项目建设；目前，一方面已按市政府要求，引入华创证券有限责任公司“数财通”管理系统，将汽车贸易公司长期投资 295.7 万项目，金属回收公司 233 万、万吉公司 125.7 万元借款纳入该系统进行统一管理；一方面通过参照**安投公司、城投公司设计会计结算、报账制方式，完善了集团公司财务管理相关制度，加强集团公司日常经营管理。四是****年 9 月 5 日，组织机关各部室负责人和各直属企业中层以上领导干部学习《贵州省国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》，经学习提高中层以上领导干部正确履行职责，确保国有资产保值增值；目前已建立长期投资风险分析制度，对子公司的长期投资按有关规定计算投资收益，纳入“数财通”管理系统，及时收缴投资收益。

　 3.关于“党的核心领导弱化，纪律规矩意识差，执行民主集中制不到位”问题。一是坚决执行民主集中制。按照民主基础上的集中和在集中指导下相结合，近期涉及人财物工作开展通过征求职工意见，形成议题上报集团公司党委讨论，形成会议纪要后下发执行。二是完善集团公司管理制度，加强集团公司全体干部、职工纪律意识。加强党务、司务公开，已在集团公司机关大楼醒目位置设置公开栏，借助网络平台等进行信息公开，让全体干部、职工广泛参与，集思广益，凝心聚力，共谋集团公司发展。三是已按照《**市国资委、中共**市纪委企业纪工委关于贯彻落实“三重一大”决策规定的实施意见》（安国资通〔2014〕24 号）文件精神，完善了《**市物资集团有限责任公司“三重一大”制度》，按照制度要求将重大事项决策、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用在决策前充分经党委会研究同意形成纪要下发执行，目前已将近期讨论的人员调动、项目建设、约谈事项向市委企业工委、市纪委第四纪检监察室、市国资监管局进行报备。

　 4.关于“领导班子分工调整不及时，不科学，分而不管”问题。一是****年 6 月 18 日，召开党委会议研究班子分工事宜。集团公司党委按照党的建设、财务管理、安全管理等方面的要求结合班子成员的特长优势合理安排分工内容，并形成《中共**市物资集团党委关于党委班子成员工作分工的通知》（安市物党字〔****〕19 号）文件下发执行。二是党委班子成员按照“一岗双责”的要求，积极落实了企业发展和分管工作，同时在工作分工的基础上加强了协作，形成合

　力，共同谋划集团公司发展，共同商讨集团公司面对的困难和困境，近期班子根据各直属企业面临的经营问题多次召开会议讨论及同有关部门对接。

　 5.关于“会议记录混乱，制度建设走形式”问题。一是已购买不同会议记录本进行规范，同时组织了机关干部及有关文秘人员如何规范会议记录培训。二是已初步将集团公司制度进行补充完善，待征求完意见后红头下发执行。三是建立了会议管理制度，按照会议会前准备、会中记录、会后工作等步骤开展会议讨论工作，提高了会议的效率和成效。四是已修订完善《房屋租赁管理办法》等制度。五是通过组织财务人员会计法规学习，严肃财经纪律，集团公司财务工作有较大转变，按照会计法已对集团公司固定资产进行价值界定调整，并认真审定行文下发执行。

　 6.关于“民主生活会质量不高，审核把关不严，组织生活会不规范走形式”问题。一是****年 9 月 16 日，对各支部书记进行培训，要求严格按照市委组织部、市纪委下发关于召开好年度民主生活会议要求，结合主题教育的相关要求，做好会前的各项准备工作。借助主题教育集中学习党的组织生活原则、民主集中制原则、批评与自我批评原则等党内有关条例制度和党纪法规，引导和启发中层以上领导干部联系本单位的实际，对组织、个人存在的问题和原因进行正确思考和积极分析，确保思想和行动的一致，为民主生活会或组织生活会打下坚实的基础。二是近期，集团公司主题教育过程中采取发函征求意见、座谈征求意见等形式充分征求意见，通过扩大征求意见的范围、多形式征求意见，全面准确地把握干部职工对领导班子在党性、党风方面突出问题的反映，为开展好民主生活会打下良好基础。三是建立了集团公司信息审核把关制度，形成以党委书记为组长、党委班子成员为副组长、机关各部室负责人和各直属企业主要负责人为成员的信息审核领导小组，严格按照相关要求，做好材料审核把关工作，确保组织生活会质量。四是****年 9 月 12 日至今，我公司开展“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，党委班子成员分别按照学习要求领学党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义、党章党规等内容，全体党员干部参加学习，有 48 名党员干部进行研讨交流。

　 二、党的思想建设方面

　 1.关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不够深入，传达有关重要文件精神不到位”的问题。一是按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，结合集团公司“强党建、转作风、促发展”专题教育，已把有关党的重要思想、国企改革、脱贫攻坚等做成应知应会手册等形式开展多种方式学习****年 9 月通过集中学习 7 天，组织应知应会测试 1 次，通过及时考核检测学习情况，帮助全体党员、干部职工及时掌握应知应会相关知识。二是已制定学习管理制度，从学习形式、学习内容上进行规范，结合集团公司经营发展特点，将常规学习融入生产经营中确保学习质量同时抓好生产发展。三是已在主题教育读书班上传达学习《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和****年 1 月 21 日习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的重要讲话精神，围绕学习内容作交流研讨发言。四是借助学习强国平台，及时督促大家学习党的方针政策及党的有关知识。

　 2.关于“对意识形态工作重视不够，措施不力，落实不到位”的问题。一是按照意识形态工作要求，已调整充实意识形态工作领导小组成员，完善了责任体系，明确工作职责，实行一把手负总责、班子成员分工负责,定期分析研判意识形态领域工作情况，同时已将意识形态相关要求纳入应知应会手册，提升全体党员、干部职工对意识形态工作的认识。二是集团公司党委对巡察发现的意识形态工作存在的问题引起高度重视，已于****年 7 月 15 日召开第七次中心组（扩大）学习，就中共**市委宣传部、**市督查督办局《关于开展****年意识形态工作责任制专项督查的预通知》进行贯彻学习，各直属企业按照通知着力强化意识形态阵地建设。三是****年 9 月 4 日，集团公司第 8 次党委会研究意识形态工作，认真部署意识形态工作。四是加强网络阵地建设，形成了由集团公司分管领导、各部室、各公司主要负责人组成的信息审核领导小组，对信息发布、格式、报送方式进行严格审核，已建立微信等网络平台管理制度，严格把控信息发布。

　 3.关于“‘两学一做’学习教育常态化制度化落实不好”的问题。一是已在醒目处设立宣传栏，借助微信学习群等平台广泛宣传“两学一做”学习教育常态化制度化的重要意义，加强了正面宣传和舆论引导，加大对各直属党支部的指导力度。二是党委书记在主题教育读书班带头落实学习制度和学习计划，带领中心组成员及各直属企业负责人结合主题教育围绕脱贫攻坚、企业发展、党建工作方面进行调研，同时提供 1-2 篇调研报告、考察报告或理论文章。三是目前集团公司共计组织上党课 3 次，各支部合计 5 次，同时借助红色教育、警示教育等方式开展好下步专题党课。同时加大了对研讨发言材料、党课课件的审核力度，由党建办初审、分管领导复审，有效防止抄袭等弄虚作假行为。

　 三、党的组织建设方面

　1.关于“违反规定研究选拔任用干部”的问题。一是严格执行组织决定。市委组织部按照有关规定已经对责任领导进行诫勉谈话，同时两位同志已作出深刻书面检讨；****年 9 月 17 日，集团公司党委对直接工作人员进行了约谈，并作出书面检讨。二是****年 5 月 13 日至今，多次组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等文件，加强中层管理人员队伍建设，规范中层管理人员选拔任用管理工作。对 2018 年提拔的 7 名同志已作出撤销任职处理。三是按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等文件要求已修订完善集团公司人力资源管理制度，从制度上规范干部选拔、任用程序。

　 2.关于“干部考察人选由班子成员个人提名，未经民主推荐程序”的问题。一是严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》做好干部选拔任用工作。坚持党管干部原则，突出政治标准，树立正确的用人导向和用人标准，坚持多措并举抓好组织建设，提升队伍素质和能力，着力提高中层管理人员的政治理论水平和经营管理能力。二是设立了征求意见箱和征求意见电话、邮箱，严格遵循干部选拔任用程序，不搞形式，不走过场，公正公开，接受群众监督；坚持干部任职资格条件，充分把握选人用人标准，严格按照干部职数配备干部；严格党委提名、民主推荐、考察、公示、任用等程序选拔任用干部。一名因个人原因已从化工轻工公司办理长假手续，不在担任中层正职，另一名已不再担任化工轻工公司经理。

　 3.关于“干部选拔违反干部档案‘凡提必审’、纪检监察机关意见‘凡提必听’等规定”的问题。通过对照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，按照中共**市委组织部、中共**市委企业工委、**市国有资产监督管理局关于印发《关于进一步规范市属国有企业中层管理人员选拔任用管理工作的指导意见（试行）》，集团公司党委已按照组织部决定，对 2017 年、2018 年提拔的正、副科级干部 9 名（其中 2017 年两名已不再担任）已作撤销任命处理，经****年 9 月 4 日集团公司第 8 次党委会研究，7 名同志已按提拔前职级安排工作，同时组织中层以上领导干部及相关工作人员学习了“凡提四必”相关要求和文件，将“凡提四必”要求纳入了集团公司人力资源管理制度的内容。

　 4.关于“人员招聘不公开，‘用人唯亲’,乱象丛生”的问题。一是完善了集团公司人力资源管理制度，将公正、公平、公开，选人用人范围，每年年初和年中制定招聘计划，成本控制等方面纳入人力资源管理制度，形成切实可行的制度管理，主动接受国资局及相关部门有效监管。近期在企业缺额人员情况下，集团公司遵循先从内部调配原则进行人员调配，无法调剂或不能满足岗位要求时，再面向社会进行公开招聘。二是立行立改巡察发现的“用人为亲”问题。对汽车城长期借调职工责成于****年 9 月 1 日回化工轻工公司工作。目前，该职工已回化轻公司工作。对未进行公开招聘的14 名工作人员于****年 10 月 18 日组织考试，对考试不达标平时工作表现较差的解除劳动关系。

　 5.关于“对党建工作重视不够，基层组织建设薄弱，‘三会一课’制度落实不好”的问题。一是集团公司各支部已按照支部标准化建设要求，开展支部标准化建设，9 月 12 日验收已基本达标。针对“三会一课”制度落实不好的问题建立了整改台账，及时跟进整改落实情况。二是严格按照《关于进一步加强全市国有企业党支部标准化建设的通知》要求，公司把提升组织力为重点，组织向绿野方田、聚福菌等标准化建设规范单位学习，推进集团公司各支部保准化建设，进一步夯实党的基础组织，确保组织健全、队伍建强、活动规范、制度完善、功能发挥、保障到位。按照党员民主评议工作要求，组建领导小组对各支部党员民主评议进行抽查，对发现不规范的，当年支部考核不合格。三是立行立改巡察发现的问题。对化轻党支部党员以 2 票当选支部委员，因不符合过半规定，已撤销该选举结果，****年 10 月 15 日对责任人员进行约谈。四是****年 8 月 23 日，通过对党支部开展摸底调查，精准掌握底数和情况，针对各支部实际，建立了问题清单、任务清单、责任清单，分类抓好党支部标准化建设，切实解决基层组织建设薄弱问题。

　 6.关于“发展党员工作不规范，材料弄虚作假”的问题。一是****年 8 月 26 日，集团公司组织各支部书记及相关工作人参观学习绿野方田、聚福菌发展党员程序、档案的归档以及会议记录的方式，通过学习，近期已严格按照党员发展程序，把发展党员工作列入党支部工作目标考核，纳入党支部书记抓党建工作的重要内容，实行动态管理，加强指导，健全了发展党员责任倒查机制，对工作中出现的问题，按照谁介绍谁负责，谁审批谁负责的原则，及时追究党员发展不规范责任人责任。二是规范有关程序，提升发展质量。对发展党员的有关程序、工作规范进行严格要求，确保发展党员质量。按照发展党员的 25 个步骤严格审查把关，近期集团公司发展 2 名预备党员严格按照预审，征求意见等程序开展，两名同志所在党支部已按照要求召开党员大会投票通过，投票结果已上报集团公司党委。建立了专门的档案柜和档案盒，对发展党员材料归档工作进行分条、高标准整理，对材料归档规范管理工作进行专项检查。三是立行立改巡察发现的问

　题。对照党员发展程序，审查万吉公司党支部某同志入党材料，经咨询企业工委，提交入党申请书到发展为积极分子间隔 3 个月 6 天，符合发展积极分子程序。回收公司党支部在 2016 年 5 月接收的两名预备党员同志未严格按照程序办理问题，党委对该情况进行了通报，警醒各直属党支部要以此为鉴，吸取教训，决不能再犯此类错误。四是针对入党材料作假问题，2017 年市委企业工委完善党员有关资料通知，当时该同志考察阶段时化轻公司支部书记辞职，故请时任支部书记进行签字，为改正错误，已由该同志重新补充考察材料，找原来的支部书记签字。

　 四、党的作风建设方面

　 1.关于“执行中央八项规定精神不严”的问题。一是经市委、市政府审定的“两要点两清单”，集团公司已下发机关各部室、各直属企业，要求所有人严格按照清单开展好工作，对重点岗位，重点行业风险隐患进行了排查；二是集团公司组织开展“强党建、转作风、促发展”专题教育活动，全面查找问题，及时整改落实，彻底转变工作作风。三是集团公司及时跟进下发制度实施成效，对不符合法律和企业实际的进行撤销，例如集团公司取消请长假制度，制定集团公司请销假制度，规范集团公司人员管理；四是严格制止违规津补贴发放，为堵塞漏洞，集团公司加强财务管理，各直属企业工资及相关大额资金使用必须报集团公司审定方可发放、使用。五是集团公司加强资金管理，近期对第三季度三公经费进行公示，畅通了反馈渠道，通过反馈电话、邮箱等主动接受党员职工监督。六是建立了公务用车管理登记、车辆维修报批、车辆用油制度。彻底杜绝公车私用、私车公养现象。严格执行公务接待制度，坚决做到接待标准和陪餐人员不超标。

　 按照中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》的通知（总工办发〔2017〕32 号）文件，工会经费可用于职工集体福利支出，用于基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出。万吉公司由于2017 年经营困难就未专门提取工会经费，未按照总工会规定将职工福利打到职工工会卡，现已责成万吉二手车公司改正，作好账务调整，杜绝出现类似问题；驻村人员补助已按照相关规定严格加强管理；责成回收公司清退 4 名职工以业务需要为由补贴的私车用油经费，共计：贰万元整（20000.00）。

　 2.关于“作风不实，弄虚作假”的问题。一是借助主题教育读书班加强学习教育，结合集团公司“强党建、转作风、促发展”专题教育。切实提高干部职工的政治意识、规矩意识。二是制定了党员管理制度、党员学习制度，用党的制度规矩规范党员干部行为，让政治体检成为常态，把党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性贯穿到作风建设的始终。目前，组织开展交通法规培训、安全知识培训，一定程度提高广大干部职工安全意识。三是认真开展批评与自我批评，让“红红脸”、“出出汗”成为常态，真正把讲政治、懂规矩、守纪律的要求落到实处。

　 目前，集团公司按照依法经营、守法经营要求，按照相关规定聘请贵州九黎律师事务所为集团公司提供法律服务，作法律指导。

　 3.关于“动作迟缓，工作拖沓”的问题。一是以集团公司“强党建、转作风、促发展”专题教育活动为抓手，及时排查了问题，及时整改落实，切实转变了思想僵化、不思进取，不担当、不作为、乱作为等现象。纠正了“庸、懒、散、浮、推”等问题，切实推进党员干部、职工工作作风转变。二是集中整治“庸、懒、散、慢、拖、不作为、乱作为”等问题，通过明察暗访,对干部职工关注的热点、难点问题进行跟踪督查,认真分析各部室、各直属企业“庸、懒、散、慢、拖、不作为、乱作为”的表象,严肃纠正了“庸、懒、散、慢、拖、不作为、乱作为”等行为。三是完善了工作考核制度，明确工作办结时限和相关考核要求，切实提高工作效率。

　 4.关于“文风不实，学风漂浮，因袭照抄”的问题。一是进一步完善了干部政治理论和业务知识的学习考评制度，形成班子领导带头学、干部职工主动学的良好氛围。严格把好文字材料审核和校对工作，压实责任、杜绝抄袭。二是坚持每周上班第一天组织学习，讨论解决近期企业面临的各方面问题，认真落实好学习制度，制定了详细学习计划，明确学习内容和重点，大部分干部职工实现了从“要我学”的强制方式到“我要学”的主动学习方式转变，切实增强干部职工学习能力、写作能力。三是严把材料关，建立了由部室主要负责领导、分管领导、科室负责人、各直属企业负责人组成的材料审核领导小组，层层把关，对未按流程签发文件绝不允许发文，从审核把关上严防因袭照抄。

　 5.关于“项目实施论证不充分，造成国有资产闲置”的问题。一是成立项目领导小组，近期开展的项目严格按照按照市国资局相关要求，认真编制了《可行性研究报告》，同时上报相关部门进行评审，****年 8 月，在项目开工前集团公司党委班子及相关部室负责人分别赴**、北京、昆明、铜仁等地进行了市场调研分析、基础数据研判工作，加强产业

　项目的充分论证，切实提高项目的可行性。二是成立项目建设工作小组，按规定程序做好项目的立项、准入和报备工作，严格执行投资限额标准要求，落实投资预算、招投标、质量监督、竣工验收、审计结算工作。三是为切实解决已建危化仓库闲置问题，已将该仓库纳入融入粤港澳大湾区“菜篮子”系列项目中畜禽屠宰项目规划设计，同时已出具了施工总图，后期将加快项目建设进程。

　 五、党的纪律建设方面

　 1.关于“制度缺失，人员管理混乱”的问题。一是修订和完善了《集团公司请销假制度》，对休假、病假、事假等各类假别依据劳动法规结合公司实际明确请销假权限、时限、期间待遇等规定，立即纠正未按规定要求办理长假的行为，坚决按制度执行。巡察发现的请长假人员，按照“新人新办法、老人老办法”的原则进行完善手续，个人自己承担“五险一金”，同时签订请长假期间各种行为与集团公司无关免责协议。二是制定了外借职工管理制度，明确外借职工借用期限，借用一个月，集团公司承担保险及工资，因特殊原因超过三个月，被借用人的工资、社会保险等福利、待遇由借用单位承担，同借用职工单位签署借用协议，借用期满后被借用职工如需回到集团公司上班，需参加集团公司组织的考试，竞聘上岗。目前，巡察发现的 3 名借用人员已于****年 8 月底前返回公司上班。

　 2.关于“对违规党员不教育、不处理、不如实报告情况”的问题。一是****年 9 月开展两次法律法规学习，结合主题教育，借助读书班方式组织广大党员干部再次学习党章党规等相关法律文件，学懂弄通党规党纪的基本内容和相关要求，充分运用好执纪监督“四种形态”,特别是运用第一种形态,多嘱咐、多敲打、多提醒,做到严教育监督管理。二是规范党费缴纳。将主题党日固定，在当天自觉缴纳党费，坚决杜绝逾期缴纳和工资代扣代缴行为。强化公示制度，对党费缴纳等问题纳入党务公开，接受组织和群众监督。对于欠缴党费及存在其他违规情况的党员严格按照党规党纪进行严肃处理。

　 目前，巡察发现的潘宜强同志欠缴党费问题，已进行补缴，其党组织关系已转入所在社区管理。

　 3.关于“法规意识不强，内控管理松散”问题。一是借助“法宣在线”平台、“不忘初心、牢记使命”主题教育，目前已对党内法律法规、国有企业法律法规进行学习，抓好教育培训，多次组织党员干部各方面法律法规的教育培训，强化党员干部的法治观念、法治意识和法治思维，切实提高领导干部依法办事的能力。针对部分党员干部法治观念淡薄，在干部教育培训过程中，突出法治教育，着力提高各直属企业领导干部知法、懂法、用法意识。二是健全完善了干部学法用法制度，把宪法法律列入各基层党支部学习内容。加大干部培训中的法律内容比重，深入开展法治宣传教育，强化领导干部法治意识，增强领导干部法治观念和纳税意识。三是完善了公司《财务管理制度》，严格执行财经纪律，邀请九黎律师事务所专题培训《贵州省国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》，提升党员干部及财务人员办事守法的能力。四是成立了集团公司项目工作领导小组，严格“三重一大”报告制度，严格项目建设招投标程序，按照项目建设全过程跟踪监督管理当前发展的两个项目。五是严格落实了财务管理制度，对现金的收取、支出、支付范围及现金使用加大监管力度，对现金使用得到有效控制。

　 目前，已督促回收公司汪敏、张建东补齐个人所得税少缴部分，并按照个人所得税缴纳的起点、范围、方式、金额对领取年薪的其他子公司班子成员进行清理复核；集团公司财务部门已对巡察发现的 276.24 万元拆迁补偿款和工会费按照会计核算科目进行了账务调整。

　 4.关于“审核把关不严，存在廉洁风险”问题。一是建立了集团公司《财务预算管理制度》，严格预算编制管理，强化预算的严肃性、权威性。将各项收入和支出全部纳入集团公司预算，统筹各项收入安排支出，严格遵循先有预算、后有支出的原则。二是严格按照《会计法》分类科目要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，逐步建立预算管理，强化预算编制信息与预算执行环节的衔接与控制。三是完善了集团公司报销审批制度，规范报销凭证，严格审核报销附件信息，信息不全或信息错误不予报销，明确责任人，按照谁审核、谁负责要求规范财务管理。四是严格按规定审核把关，完善了集团公司差旅费报销管理制度，严格按照出差地点补助标准报销差旅费用。

　 目前，回收公司 2017 年 11 月 29 日预收货款没有必要的收款收据问题已进行完善；租赁收入已将租赁合同作为凭证补充完善；报销费用附件信息不全已得到纠正；对洪敏、丁静、冯开奎超标准报销金额进行清退。

　5.关于“国有资产管理不到位”问题。一是目前已严格按照“谁承担管理维护职责由谁入账”的要求，已将未按规定入账的国有资产分类登记入账，按照相关会计制度要求，进一步规范各类资产的会计核算，做到账实相符，确保资产信息的全面、准确和完整。财务审计部要逐步理顺集团公司国有资产管理制度，加强顶层设计，做好制度建设、会计核算和资产报告等工作，确保各项管理工作及时到位。二是制定了固定资产管理制度，成立固定资产管理小组，对固定资产进行全面清查、管理。三是组织财务人员加强学习，严格执行财经制度，按照财务科目、财务规定，对固定资产及时入账，及时计提折旧。四是集团公司开展了“强党建、转作风、促发展”专题教育，组织人员对财务工作进行自查自纠，对不按规定列入对应会计科目的账务及时进行调整，对调整不及时，在全公司范围内进行通报，限时整改，各公司主要负责人作为整改第一责任人，整改不力，约谈第一责任人并追究责任。

　 目前，回收公司购入康佳电视机 0.56 万元已按规定作固定资产入账；2018 年 7 月集团公司注册以前，按照事业单位会计核算方式进行会计核算，7 月以后按照企业会计核算方式组织核算，现已加强会计人员相关知识学习，加强财务工作管理，对固定资产按照相关规定计提折旧；对汽贸中心账面固定资产原值已按规定进行账务处理；已拆除固定资产净值 111 万元已做下账处理。

　 六、夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

　 1.关于“对党风廉政建设工作重视不够”的问题。一是今年集团公司党委已多次研究反腐败斗争党风廉政工作。二是建立了党风廉政建设责任制会议制度，按照制度要求及时研究部署党风廉政建设工作，研究解决工作中存在的问题，及时贯彻落实党风廉政相关工作。三是建立了党风廉政建设和反腐败斗争工作检查考核制度，按照评价标准、指标体系，明确检查考核的内容、方法、程序，严格考核，形成反腐败长效监督管理。四是通过全面查找岗位职责、业务活动、制度机制等方面可能存在的廉政风险，根据不同单位、不同岗位、不同职责的实际，把预防责任落实到具体经营范围、具体岗位和具体人员，最大限度地把廉政风险控制萌芽状态。五是成立了纪检监察室，设立纪检监察副主任。

　 2.关于“履行‘一岗双责’不到位，压力传导层层递减”的问题。一是通过主题教育，由全体党员干部自学和集中学习相结合，加强了领导干部理论知识学习。党委领导班子把党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同考核、同问责，切实履行“一刚双责”，真正做到“两手抓、两手硬”。二是充分运用好执纪监督“四种形态”,特别是运用第一种形态,多嘱咐、多敲打、多提醒,把从严教育管理监督体现在日常,自觉抵制“四风”的侵蚀。目前，集团公司党委已对三名同志组织约谈，拟对三名同志开展约谈。制定了集团公司党风廉政建设责任制度，规范集团公司党风廉政建设工作，9 月 4 日党委会调整充实党风廉政建设责任领导小组成员，明确“一岗双责”责任。三是组织签订了《党政主要负责人党风廉政建设和作风建设承诺书》，压实责任、层层签订年度《党风廉政建设目标责任书》。四是建立了党风廉政警示教育机制，强化整体推动，切实担负起党风廉政建设主体责任。

　 七、脱贫攻坚工作方面

　 1.关于“帮扶资金长期闲置、不专款专用”的问题。一是对公司财务管理制度进行了完善，严格执行财经纪律，按照脱贫攻坚工作要求，把好资金使用关，保障专款专用。二是已责成财务部调整青岛帮扶资金中违规列支的 2368 元招待费。三是认真作好项目预算，把闲置帮扶资金 65643 元和清退的 2368 元购买一万只鸡苗交付村民养殖，通过包销的方式做好兜底保障，切实增加村民收入。

　 2.关于“脱贫产业定位不精准、不科学”的问题。一是结合九岭村的实际，紧盯市场需求，以销定产，精准发展了适宜九岭村的养蜂、养鹅、林下养鸡等投资小、见效快的产业，目前，已到蜂 510 箱，鸡苗 2500 羽，鹅 500 只。建立健全“龙头企业+合作社+贫困户”扶贫模式，依托**市融入粤港澳大湾区“菜篮子”工程产销平台，帮助挖掘市场、拓展市场，建立产销衔接机制，切实解决农产品销售难问题。二是已联系培训人员，近期组织帮扶村农民进行培训，培育一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业村民队伍。把农业产业链的增值收益、就业岗位留给村民，通过对当地村民培训上岗，变村民为工人，力求产业发展覆盖到所有贫困户，切实扩大利益联接的覆盖范围。三是集团公司按照市委市政府相关要求，建立常态化驻村帮扶工作机制，截至目前，党委书记 3 月份到岗后已赴村十余次，班子成员轮流深入帮扶点合计 12 次，帮助查找问题、理清思路、解决问题，党委每月至少听取 1 次帮扶工作开展情况，督促派驻干部真蹲实驻，真帮实促。同时从经费和生活方面上保障驻村扶贫干部持续稳定，确保各项政策及时精准落地。

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