人大预算联网监督数据信息提供规范,人大纵向监督（征求意见稿）》
发布时间:2020-09-29 来源: 对照材料 点击： 
ICS
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DB51 四 川 省 地 方 标 准 DB XX/ XXXXX—XXXX
人大预算联网审查监督数据信息提供规范
人大纵向监督 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （征求意见稿）
XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施
发 布
DBXX/ XXXXX—XXXX I 目
次 前
言 .............................................................................. II 1 范围 .............................................................................. 1 2 术语和定义 ........................................................................ 1 3 基本原则 .......................................................................... 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 5 数据信息类型 ...................................................................... 2 6 基本内容 .......................................................................... 2 附录 A（资料性附录）
上级专项转移支付的接收、分配使用 ................................ 9 附录 B（资料性附录）
上级一般性转移支付的接收、分配使用 ............................. 17 附录 C（资料性附录）
上级专项转移支付决算 ........................................... 23 附录 D（资料性附录）
财政专项资金绩效管理 ........................................... 24 附录 E（资料性附录）
新增债券安排使用情况 ........................................... 25 附录 F（资料性附录）
预算绩效评价结果 ............................................... 31 附录 G（资料性附录）
审计查出突出问题整改情况 ....................................... 38 附录 H（资料性附录）
人大预算系统纵向监督联合调研情况 ............................... 39 附录 I（资料性附录）
本级人大联网监督成果 ........................................... 40
DBXX/ XXXXX—XXXX II 前
言 本标准按照GB/T 1.1的规则编写。
本标准由四川省人大常委会办公厅提出并归口。
本标准由四川省市场监督管理局批准。
本标准起草单位：四川省人大预算委员会、四川省人大常委会预算工作委员会、四川省标准化研究院、四川省人大常委会办公厅预算联网中心。
本标准主要起草人：
DBXX/ XXXXX—XXXX 1 人大预算联网审查监督数据信息提供规范 人大纵向监督 1 范围 本标准规定了四川省行政区域内县级以上各级地方人大常委会面向上级人大预算联网审查监督系统在线提供预决算及预算调整备案信息和预算联动监督信息的基本原则、基本要求，以及数据信息提供范围、内容、格式、频率及时间要求等内容。
本标准适用于四川省各级地方人大预算联网审查监督系统面向下级人大常委会进行的预决算数据信息采集和实时查询工作。
2 术语和定义 2.1 人大预算联网审查监督系统 各级人大运用信息化技术手段，对同级政府财政预算决算编制、执行等实施在线审查监督的平台。
2.2 人大纵向监督 县级以上各级地方人大常委会运用人大预算联网审查监督系统，支持、配合上级人大对财政预算决算的审查监督和接受对本级预算审查监督工作实施情况的再监督。
3 基本原则 各级人大依照法律法规等规定，支持、配合上级人大监督时提供的数据信息内容应遵循以下原则：
——真实性； ——完整性； ——及时性； ——安全性。
4 基本要求 4.1 实现上级人大对本级人大预算联网审查监督系统的实时查询要求，即下级人大的预算联网审查监督系统应向上级人大充分开放数据信息查询权限。
4.2 各级人大预算联网审查监督系统上线运行后，应当及时向上级人大预算联网监督系统推送所要求的相关联网监督数据信息。
注：本标准附录中所有样表均为参考性样表，各级人大常委会可根据实际工作情况自行调整设计。
5 数据信息类型
DBXX/ XXXXX—XXXX 2 各级地方人大常委会向上级人大常委会预算联网审查监督系统提供数据信息，包括但不限于以下内容：
a) 资料性数据信息 ——本级人大及其常委会制定出台的相关地方性法规、决议决定； ——预算审查监督相关工作动态、工作计划、工作总结； ——执法检查方案、报告及相关资料； ——民生实事项目清单、监督实施情况。
b) 联动监督数据信息 ——转移支付跟踪监督； ——地方政府债务监督； ——预算绩效评价监督； ——审计整改纵向跟踪监督； ——联合调研； ——本级人大联网监督成果。
c) 备案数据信息 预算、决算、预算调整方案的决议及草案数据。
6 基本内容 6.1 资料性数据信息 资料性数据提供及报送要求见表1。
表1 资料性数据提供要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 本级人大及其常委会制定出台的相关地方性法规、决议决定 决议决定文件
√ √
适时 法定时限 — 2 本级人大及其常委会制定出台的相关文件 工作动态
√ √
适时 材料形成后 10 日内 — 工作计划、工作总结
√ √
按年 材料形成后 10 日内 — 3 执法检查相关信息 方案、报告
√ √
适时 工作完成后 10 日内 — 4 民生实事项目清单、实施情况 项目计划、实施结果报告
√ √
按年 材料形成后 10 日内 —
6.2 联动监督数据信息 6.2.1 转移支付跟踪监督 上级转移支付跟踪监督数据信息报送内容及要求见表2。
DBXX/ XXXXX—XXXX 3 表2 上级转移支付跟踪监督数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 上级专项转移支付 接收上级专项转移支付情况 文号、专项转移支付名称、下达数、登记时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.1 2 接收上级专项转移支付转下达进度 文号、专项转移支付名称、预算数、下达数、下达进度%、登记时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.2 3 上级专项转移支付转下达明细 收文文号、专项转移支付名称、功能科目、下达文号、单位、预算金额、登记（下达）时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.3 4 本级财政专项分配下达统计情况 专项资金编号、专项资金名称、功能科目名称、功能科目编码、下达金额（分配到本级部门、向下级转移支付）等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.4 5 财政专项资金向地区下达明细 分配文件文号、文件标题、发文部门、发文时间、下达地区、地区编码、下达金额等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.5 6 本级财政专项资金向本级部门下达明细 分配文件文号、文件标题、发文部门、发文时间、下达部门、部门编码、下达金额等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.6 7 本级专项转移支付下达进度 专项转移支付名称、预算数、下达数、下达进度%等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.7
DBXX/ XXXXX—XXXX 4 8 本级专项转移支付下达明细 专项转移支付名称、功能科目、下达文号、下达单位、预算金额、登记（下达）时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 A 表 A.8 9 上级一般性转移支付 接收上级一般性转移支付情况 文号、上级一般性 转 移 支 付 名称、预算数、下达数、登记时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.1 10 接收上级一般性转移支付下达进度 文号、上级一般性 转 移 支 付 名称、预算数、下达 数 、 下 达 进度%、登记时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.2 11 接收上级一般性转移支付转下达明细 收文文号、上级一般性转移支付名称、功能科目、下达文号、单位、预算金额、登记（下达）时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.3 12 本级一般性转移支付下达情况 文号、本级一般性 转 移 支 付 名称、预算数、下达数、登记时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.4 13 本级一般性转移支付下达进度 本级一般性转移支付名称、预算数、下达数、下达进度%等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.5 14 本级一般性转移支付下达明细 本级一般性转移支付名称、功能科目、下达文号、下达单位、预算金额、登记（下达）时间等
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 B 表 B.6 15 上级专项转移支付决算 地区、预算分配额度、实际下达额度、实际执行金额、预算执行率、结转金额、 √ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 C 表 C.1
DBXX/ XXXXX—XXXX 5 结余金额、本级调整使用金额、上级财政收回金额等 16 本级财政专项资金绩效评价结果 专项资金名称、评价得分、评价建议
√ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 D 表 D.1 6.2.2 地方政府债务监督 地方政府债务监督数据信息报送内容及要求见表3。
表3 地方政府债务监督数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 省（市、县）本级新增债券资金项目 地区、项目单位、项目名称、债券类别、安排资金
次报 法定时间 参见附录 E 表 E.1 2 地方政府新增债务分地区安排情况 地区、合计、新增债券（一般债券、专项债券、小计）、政府外债等
√ √ 次报 法定时间 参见附录 E 表 E.2 3 新增债券项目明细情况 上级地区、地区名称、项目名称、债券类型、债券期限、资金投向、发行金额等
√ √ 次报 法定时间 参见附录 E 表 E.3 4 或有债务转化政府债务分地区情况 地区、债务单位、债务名称、债务类 型 ( 担 保 / 救助)、债权人、清理甄别年底债务余额、截至目前债务余额、拟转化为政府债务金额等
√ √ 按年 与上一年财政预算草案报送要求一致 参见附录 E 表 E.4 5 外债明细情况 地区、债务单位、债务编码、债务名称、债务类别、债权人、债务余额（原币）、债务余额（人民币）、 √ √ 年报 次年 1 月 31 日前 参见附录 E 表 E.5
DBXX/ XXXXX—XXXX 6 签订日期、币种、举 借 金 额 （ 原币）、举借金额（人民币）、债权类型、债权人全称、利率类型、汇率等 6 债券明细情况 债券代码、债券名称、债券简称、发行日期、债券期限、债券金额、债券兑付日期、起息日、票面利率、发行方式、债券类型、其中：新增债券、其中：再融资债券、转贷下级金额、转贷本级金额、剩余转贷/可支出金额、已支出金额、已偿还本金、已偿还利息、发行手续费费率%、登 记 托 管 费 费率%、兑付费费率%、发行手续费、登记托管费、年度等
√ √ 年报 次年 1 月 31 日前 参见附录 E 表 E.6 6.2.3 预算绩效评价监督 预算绩效评价监督数据信息报送内容及要求见表4。
表4 预算绩效评价监督数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 本级部门预算项目支出绩效目标自评情况 项目名称、预算单位、预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等
√ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 F 表 F.1
DBXX/ XXXXX—XXXX 7 2 专项预算项目支出绩效目标自评情况 项目名称、预算单位、预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等
√ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 F 表 F.2 3 本级部门整体支出绩效评价问题和建议汇总 部门名称、评价得分、评价年度、部门概况、存在问题、建议措施、共性问题等
√ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 F 表 F.3 4 本级政策和项目支出绩效评价问题和建议 项目名称、主管部门、评价得分、政 策 或 项 目 概况、存在问题、建议措施、共性问题等
√ √ 年报 本级人大常委会审查批准财政决算后20 日内 参见附录 F 表 F.4 6.2.4 审计整改纵向跟踪监督 审计整改纵向跟踪监督数据信息报送内容及要求见表5。
表5 审计整改纵向跟踪监督数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 审计整改纵向跟踪监督 问题、涉及市县、涉 及 部 门 （ 单位）、整改状态、未完成整改原因
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 G 表 G.1 6.2.5 联合调研 联合调研数据信息报送内容及要求见表6。
表6 联合调研数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 联合调研 预算审查、课题调研、执法检查等情况
√ √ 次报 按上级人大要求 参见附录 H 表 H.1 6.2.6 本级人大联网监督成果 本级人大联网数据信息报送内容及要求见表7。
DBXX/ XXXXX—XXXX 8 表7 本级人大联网数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 本级人大联网监督成果 联网监督发现问题清单、涉及市县、涉及部门（单位）、整改状态、未完成整改原因
√ √ 季报 下一季度首月15日前，报上季度数据 参见附录 I 表 I.1 6.3 备案数据信息 报上级人大备案数据信息报送内容及要求见表8。
表8 备案数据信息报送内容及要求 序号 项目 要素 适用范围 报送频率 报送时间 参考样表 省 市 县 1 预算备案 预算草案套表、财政报告、审查报告、决议（决定）
√ √ 次报 法定时间 以同级政府报人大常委会的草案为准 2 预算调整备案 预算调整草案套表、财政报告、审查报告、决议（决定）
√ √ 次报 法定时间 以同级政府报人大常委会的草案为准 3 决算备案 决算草案套表、财政报告、审查报告、决议（决定）
√ √ 次报 法定时间 以同级政府报人大常委会的草案为准
DBXX/ XXXXX—XXXX 9 附 录 A （资料性附录）
上级专项转移支付的接收、分配使用 上级专项转移支付的接收、分配使用相关表格见表A.1～表A.8。
表A.1 接收上级专项转移情况表
指标管理处室
文号
专项转移支付名称
下达数
登记时间
注：上级下达下级包含中央下达我省、省下达市州等情况。
DBXX/ XXXXX—XXXX 10
表A.2 XXXX 年 XX 月 XX 接收上级专项转移支付转下达进度表 指标管理处室
文号
X XX 专项转移支付名称
预算数
下达数
下达进度% %
登记时间
DBXX/ XXXXX—XXXX 11 表A.3 XXXX 年 XX 月 XX 上级专项转移支付下达明细 收文文号
X XX 专项转移支付名称
指标管理处室
功能科目
下达文号
单位
预算金额
登记（下达）时间
DBXX/ XXXXX—XXXX 12
表A.4 省（市、县）本级财政专项分配下达统计表 填报时间：
年
月
单位：万元 专项资金编号
专项资金名称
功能科目名称
功能科目编码
下达金额
备注
分配到本级部门
向下级转移支付
DBXX/ XXXXX—XXXX 13
表A.5 XXXX 年省（市、县）级 XX 财政专项资金向 XX 地区下达明细表 （XX季度）
单位：万元 分配文件文号
文件标题
发文部门
发文时间
下达地区
地区编码
下达金额
备注
合计
DBXX/ XXXXX—XXXX 14 表A.6 XXXX 年省（市、县）级 XX 财政专项资金向本级部门下达明细表（XX 季度）
单位：万元 分配文件文号
文件标题
发文部门
发文时间
下达部门
部门编码
下达金额
备注
合计
DBXX/ XXXXX—XXXX 15 表A.7 XXXX 年 XX 月省（市）本级专项转移支付下达进度 指标管理处室
专项转移支付名称
预算数
下达数
下达进度% %
DBXX/ XXXXX—XXXX 16 表A.8 XXXX 年 XX 月省（市）本级专项转移支付下达明细 X XX 级专项转移支付名称
指标管理处室
功能科目
下达文号
下达单位
预算金额
登记（下达）时间
DBXX/ XXXXX—XXXX 17 A
B
附 录 B （资料性附录）
上级一般性转移支付的接收、分配使用 上级一般性转移支付的接收、分配使用相关表格见表B.1～表B.6。
表B.1 XXXX 年 XX 月 XX 省（市、县）接收上级一般性转移支付情况表 指标管理处室
文号
上级 一般性转移支付名称
预算数
下达数
登记时间
注：（1）参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“中央专项转移支付下达进度”设计。
（2）该表是统计接受上级一般性转移支付情况，此处“预算数”建议为资金下达文件中的“预算数”。
DBXX/ XXXXX—XXXX 18
表B.2 XXXX 年 XX 月 XX 上级一般性转移支付下达进度表 指标管理处室
文号
上级 一般性 转移支付名称
预算数
下达数
下达进度% %
登记时间
注：（1）参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“中央专项转移支付下达进度”设计。
（2）该表是计算下达进度，此处“预算数”建议为各类一般性转移支付的年初预算数或者调整预算数。
（3）此处“下达数”建议为各类一般性转移支付累计下达数。
DBXX/ XXXXX—XXXX 19
表B.3 XXXX 年 XX 月 XX 省（市、县）接收上级一般性转移支付转下达明细表 收文文号
上级一般性转移支付名称
指标管理处室
功能科目
下达文号
单位
预算金额
登记（下达）时间
注：参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“中央专项转移支付下达明细”设计。
DBXX/ XXXXX—XXXX 20
表B.4 XXXX 年 XX 月 XX 省（市、县）级一般性转移支付下达情况表 指标管理处室
文号
本级一般性转移支付名称
预算数
下达数
登记时间
注：（1）参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“省级专项转移支付下达进度”设计。
（2）该表是统计本级一般性转移支付下达情况，此处“预算数”建议为资金下达文件中的“预算数”。
DBXX/ XXXXX—XXXX 21
表B.5 XXXX 年 XX 月 XX 省（市、县）级一般性转移支付下达进度表 指标管理处室
本级一般性转移支付名称
预算数
下达数
下达进度% %
注：（1）参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“省级专项转移支付下达进度”设计。
（2）该表是计算下达进度，此处“预算数”建议为各类一般性转移支付的年初预算数或者调整预算数。
（3）此处“下达数”建议为各类一般性转移支付累计下达数。
DBXX/ XXXXX—XXXX 22
表B.6 XXXX 年 XX 月 XX 省（市、县）级一般性转移支付下达明细表 本级一般性转移支付名称
指标管理处室
功能科目
下达文号
下达单位
预算金额
登记（下达）时间
注：参照省人大财政大平台系统中实时查询到的“省级专项转移支付下达明细”设计。
DBXX/ XXXXX—XXXX 23
C
附 录 C （资料性附录）
上级专项转移支付决算 上级专项转移支付决算相关表格见表C.1。
表C.1 XXXX 年省（市、县）本级 XX 专项资金分地区决算表 D
单位：万元 地区
预算分配额度
实际下达额度
实际执行金额
预算执行率（% % ）
结转金额
结余金额
本级调整使用金额
上级财政收回金额
备注
省本级
成都市
绵阳市
DBXX/ XXXXX—XXXX 24 B
E
附 录 D （资料性附录）
财政专项资金绩效管理 财政专项资金绩效管理相关表格见表D.1。
表F.1 ××××年省（市、县）本级财政专项资金绩效管理表
序号
专项资金名称
评价得分
评价建议
DBXX/ XXXXX—XXXX 25 C
F
附 录 E （资料性附录）
新增债券安排使用情况 新增债券安排使用情况相关表格见表E.1～表E.6。
表E.1 省（市、县）本级新增债券资金项目表 序号
地区
项目单 位
项目名称
债券类别
安排资金
DBXX/ XXXXX—XXXX 26 表E.2 省（市、县）地方政府新增债务分地区安排情况表 报送时间：
年
月
日
单位：亿元 地区
合计
新增债券
非债券形式债务
本级人大常委会审批决议时间
一般债券
专项债券
小计
全 全 XX
X XX 本级
...
DBXX/ XXXXX—XXXX 27 表E.3 省（市、县）新增债券项目明细表 报送时间：
年
月
单位：万元 上级地区
地区名称
项目名称
债券类型
债券期限
资金投向
发行金额
DBXX/ XXXXX—XXXX 28 表E.4 XXXX 年省（市、县）或有债务转化政府债务分地区明细表 填报时间：
单位：万元 地区
债务单位
债务名称
债务类型
( ( 担保/ / 救助) )
债权人
清理甄别 X XXXX 年底债务余额
截至目前债务余额
拟转化为政府债务金额
DBXX/ XXXXX—XXXX 29
表E.5 全省（市、县）外债明细表
单位：元 序号
地区
债务单位
债务编码
债务名称
债务类别
债权人
债务余额（原币）
债务余额（人民币）
签订日期
币种
举借金额（原币）
举借金额（人民币）
债权类型
债权人
全称
利率类型
汇率
DBXX/ XXXXX—XXXX 30
表E.6 全省（市、县）债券明细表 单位：元 序号
债券代码
债券名称
债券简称
发行日期
债券期限
债券金额
债券兑付日期
起息日
票面利率
发行方式
债券类型
其中：新增债券
其中：再融资债券
转贷下级金额
转贷本级金额
剩余转贷/ /可支出金额
已支出金额
已偿还本金
已偿还利息
发行手续费费率% %
登记托管费费率% %
兑付费费率% %
发行手续费
登记托管费
年度
备注
DBXX/ XXXXX—XXXX 31
DBXX/ XXXXX—XXXX 32 D
G
附 录 F （资料性附录）
预算绩效评价结果 预算绩效评价管理相关表格见表F.1～表F.6。
表F.1 省（市、县）本级部门预算项目支出绩效目标自评表 （
年度）
项目名称
预算单位
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
执行数：
其中：财政拨款
其中：财政拨款
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标
DBXX/ XXXXX—XXXX 33 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标
指标 1：
指标 2：
……
质量指标
指标 1：
指标 2：
……
时效指标
指标 1：
指标 2：
……
成本指标
指标 1：
指标 2：
……
……
项目效果指标 经济效益 指标
指标 1：
指标 2：
……
DBXX/ XXXXX—XXXX 34 社会效益 指标
指标 1：
指标 2：
……
生态效益 指标
指标 1：
指标 2：
……
可持续影响 指标
指标 1：
指标 2：
……
……
满意度 指标 满意度指标
指标 1：
指标 2：
……
……
DBXX/ XXXXX—XXXX 35 表F.2 省（市、县）级专项预算项目支出绩效目标自评表 （
年度）
项目名称
预算单位
预算执行 情况 （万元）
预算数：
执行数：
其中：财政拨款
其中：财政拨款
其他资金
其他资金
年度目标 完成情况 预期目标 实际完成目标
年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标 数量指标 指标 1：
指标 2：
……
质量指标 指标 1：
指标 2：
……
时效指标 指标 1：
指标 2：
……
成本指标 指标 1：
指标 2：
……
……
项目效果指标 经济效益 指标 指标 1：
指标 2：
DBXX/ XXXXX—XXXX 36 ……
社会效益 指标 指标 1：
指标 2：
……
生态效益 指标 指标 1：
指标 2：
……
可持续影响 指标 指标 1：
指标 2：
……
……
满意度 指标 满意度指标 指标 1：
指标 2：
……
……
DBXX/ XXXXX—XXXX 37 表F.3 省（市、县）本级部门整体支出绩效评价问题和建议汇总表
序号
部门名称
评价得分
评价年度
部门概况
存在问题
建议措施
共性问题
DBXX/ XXXXX—XXXX 38 表F.4 省（市、县）本级政策和项目支出绩效评价问题和建议汇总表
序号
项目名称
主管部门
评价得分
评价项目实施年度
政策或项目概况
存在问题
建议措施
预算调整建议
共性问题
DBXX/ XXXXX—XXXX 39 附 录 G （资料性附录）
审计查出突出问题整改情况 审计查出问题整改情况统计表见表G.1。
表G.1 XXXX 年 X-X 月审计查出问题整改情况统计表 填报单位：
单位：万元 序号
具体问题
涉及金额
涉及市县
涉及主管部门
地方人大
跟踪整改情况
整改状态
□ 已完成
□ 未完成
未完成原因
已完成
结果应用
注：可附上相应的跟踪监督报告、审议意见。
DBXX/ XXXXX—XXXX 40 附 录 H （资料性附录）
人大预算系统纵向监督联合调研情况 人大预算系统纵向监督联合调研情况相关表格见表H.1。
表H.1 XXXX 年 XX 月人大预算系统纵向监督联合调研情况统计表 填报单位：
填报日期：
工作项目内容
基本情况
存在问题及困难
有关工作意见及建议
工作打算
其它需要反映的问题
例：预算审查
联合监督
课题调研
执法检查
…
DBXX/ XXXXX—XXXX 41 附 录 I （资料性附录）
本级人大联网监督成果 人大联网监督发现问题清单、整改反馈结果相关表格见表I.1。
表I.1 XXXX 年 X-X 月人大联网监督发现问题及整改反馈情况统计表 填报单位：
单位：万元 序号
联网监督发现的具体问题
涉及金额
涉及市县
涉及主管部门
地方人大
跟踪整改情况
整改状态
□ 已完成
□ 未完成
未完成原因
已完成
结果应用
G
H
_________________________________
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