附件2、《工程质量管理督查内容及评分表(A表600分》
发布时间:2020-11-05 来源: 调研报告 点击： 
工程质量管理督查内容及评分表（A 表 600 分）
受检单位名称:
日期:
年
月
日
检查项目 检查内容 评分标准 满分 得分 一、质量管理体系 （25 分）
质量管理体系的有效性、适用性、运行情况,持续改进情况 1.1、有专门的质量管理机构(组织机构框图) 。
2
1.2、有专职质量管理人员，质量分级责任明确落实。无专职质检员扣 2 分，质量责任未明确到具体人员扣 3 分。
5
1.3、有明确的质量目标、方针和质量控制措施，目标不明确扣 1 分，无质量控制措施扣 2 分。
3
1.4、人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。无证上岗，一人次扣 1 分。
5
1.5、制定质量管理制度，并能严格按照质量管理制度开展各项工作。质量管理制度不完善扣 2 分。
5
1.6、能够使工作持续有效地不断改进，得 5 分，发生质量问题无记录每起扣 1 分，未有效改进每起扣 1 分。
5
二、质检制度执行情况 （25 分）
质检制度能够在实际中有效执行、落实，能有效地保证工程质量 2.1、上一次的整改要求及时贯彻，有整改措施报告，整改措施落实到位，并有检查记录。整改过程不闭合，一次扣 1 分。
5
2.2、有工程质量抽查制度，有监督抽查计划。按照计划抽查得 5 分，无抽查计划扣 5 分，漏查一次扣 0.5 分。
5
2.3、有工程质量奖惩措施，质量奖惩记录台账清晰、完整，得 5 分，没有扣 5 分，记录不全扣 1 分。
5
2.4、质量检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现的问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进、修正质量管理各项措施。得 5 分，无记录扣 5 分，记录不全扣 2 分。
5
2.5、自检、交接检、专检记录完整，得 5 分，缺一项扣 2 分。
5
三、协作单位质量管理 （25 分）
1、协作单位的资格 3.1.1、协作单位应具备中交二航局合格分包商资格。违法分包工程扣 5 分，不符合要求每起扣 1 分。
5
3.1.2、与协作单位签定有效合同，合同内容规范、责任明确。未按要求签订合同每起扣 2 分，合同欺诈扣 5 分。
5
2、协作单位管理体系和制度的建立 3.2 将协作单位纳入质量管理体系统一管理，否则扣 2 分；协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强。否则扣 3 分。
5
3、协作单位的技术和质量教育 3.3 应协助协作单位制定施工技术方案,否则扣 2 分；做好技术交底和人员培训工作，保留相应记录，否则扣 3 分。
5
4、协作单位的质量管理制度的落实情况 3.4 加强对协作单位的过程控制，严格奖惩制度；对协作单位的过程控制无检查验收记录扣 3 分，无奖惩记录扣 2 分 。
5
四、施工技术方案 （40 分）
编制施工组织设计及施工方案，指导工程施工管理 4.1、未编制工程总体施工组织设计扣 10 分；未编制单项施工技术方案，每项扣 2 分；施工组织设计（施工方案）编制不及时扣 2 分，审批手续不齐全扣 2 分；审批意见未回复扣 2 分。未对分包工程项目的总体施工组织设计审批扣 10 分；未对单项施工技术方案进行审批，每项 2 分。
10
4.2、总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并再三优化。有讨论优化记录得 5 分，有优化，但是没有记录扣 2 分。
5
4.3、总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细，能够有效指导施工得 10 分，每缺少一项主要内容扣 2 分。
10
2 4.4、施工组织设计计算资料不齐全扣 2 分；设计图不规范，未经过复核、审核、审批程序扣 1 分。
3
4.5、施工组织设计及各项施工方案应按规定进行技术较底，并形成技术交底记录，否则扣 2 分。
2
4.6、现场未按照施工组织设计、施工方案进行施工扣 5 分；如有重大变更，未按照程序进行报批后进行施工扣 5 分。
5
4.7、经批准的总体施工组织设计、施工方案发放、归档未处于受控状态扣 2 分；未按批复意见进行改进、实施扣 3 分。
5
五、施工过程质量控制 （120 分）
1、质量计划 5.1 未编制《质量计划》扣 10 分；内容不全扣 2 分；针对性不强扣 2分；可操作性不强扣 2 分；分部、分项工程划分没有报批扣 2 分；质量目标未分解扣 2 分。
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2、创优计划 5.2 若有创优目标，而未制定创优计划扣 5 分；创优计划可操作性不强扣 2 分。
5
3、质量控制点 5.3 项目开工前，未编制《质量控制点一览表》扣 5 分；各分项工程开工前未编制《分项工程质量控制点一览表》扣 5。质量控制点有关技术要求未向现场技术人员及作业班组进行技术交底，未形成交底记录，扣 5 分。
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4、不合格品处理 5.4 对施工过程中出现的不合格品，未及时标识扣 5 分；未按不合格品控制程序处置，并留有记录扣 10 分；不合格品评审后未上报扣 5分；不合格品采取纠正措施处理并验证，记录未能达到真实完整扣 5分；未建立不合格品台账扣 5 分。
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5、潜在不合格品的预防 5.5 对潜在不合格品及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证；达到设计要求的认可证明文件等齐全、完整。未按规定对建筑材料、建筑构件、设备和混凝土进行检验，使用不合格的建筑材料、建筑构配件扣 10 分。
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6、质量记录清单 5.6 质量记录清单经动态管理且有效。得 5 分，否则扣 5 分。
5
7、施工原始记录 5.7 施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范，得 20 分，每存在一处问题扣 2 分。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项，每存在一处问题扣 5 分；质量记录应设有专人管理,便于查阅，否则扣 5 分。
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8、成品、半成品标识 5.8 施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。没有标识扣 5 分，标识不及时扣 2 分，每处标识不准确扣 2 分。
5
9、特殊过程人员 5.9 特殊过程的人员未经过培训扣 5 分；受控设备未经过检测，扣 5分。特殊过程一般指①钻孔桩、挖孔桩施工；②预应力施工；③混凝土工程；④钢筋连接、焊接。未填写特殊过程鉴定记录，扣 5 分。
15
10、质量问题/质量事故 5.10.1、编制了质量问题、质量事故紧急预案，得 2 分，否则扣 2 分。
2
5.10.2、发生工程质量问题或质量事故，及时按照有关制度上报；手续齐全，得 5 分，否则扣 5 分。
5
5.10.3、有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工，处理及时，记录完整，得 3 分，否则扣 3 分；未建立质量问题事故台帐，扣1 分。
3
5.10.4、发生质量问题事故，未按照“三不放过”的原则进行处理，扣 10 分。
10
11、质量检验评定 5.11 质量检验评定及时、清楚、规范、齐全、完整、涂改规范、签字手续齐全，评定等级符合实际，得 10 分，未经监理工程师验收签字，擅自进入下一道工序施工，每存在一起扣 2 分，虚假验工扣 10 分。
10
3 六、QC 小组活动 （20 分）
QC 小组应注册，开展活动，有记录，有成效 6.1、在重要的质量管理点上有 QC 小组活动，得 2 分；否则扣 2 分。
2
6.2、QC 小组应注册登记，得 3 分；每个未注册的 QC 小组扣 1 分。
3
6.3、QC 小组正常开展活动，有活动记录，记录规范准确，得 5 分；记录不全、不规范扣 2 分；无活动记录或编造记录扣 5 分 5
6.4、QC 小组活动开展认真，且效果明显的得 5 分；效果一般的得 3分；无效果的扣 5 分。
5
6.5、QC 小组活动结束后，成果未及时整理，扣 5 分。
5
七、试验检测管理 （120 分）
1、试验室质量管理体系建立 7.1.1、编制《质量手册》，符合 ISO/IEC17025 有关要求，并运行有效。未编制扣 5 分，内容不齐全或执行较差扣 3 分。
5
7.1.2、管理制度完善,岗位职责明确。未制定试验检测制度，扣 3 分，内容不全扣 1 分；岗位职责不明确，扣 2 分。
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7.1.3、按照工程实际情况制定详细的试检测验工作计划，未制定扣 5分，计划不详细扣 2 分。
5
7.1.4、检测人员应分工不明确，扣 2 分；试验室人员数量不能满足工程需要或合同要求，扣 2 分；试验室负责人无证上岗扣 5 分，其余人员每一人无证上岗扣 1 分。
5
2、人员管理 7.2.1、技术负责人应熟悉资质范围内的检测标准和规范，并能及时解决实际问题，如出现技术错误，每处扣 1 分。
5
7.2.2、审核人员应熟悉掌握有关检测标准和规范，准确把关，否则每处扣 1 分。
2
7.2.3、检测员应熟练掌握所承担项目的标准、规范及仪器设备的操作规程，不熟练每人扣 1 分。
3
3、仪器设备管理 7.3.1、仪器设备管理制度健全；仪器设备满足试验检测要求；有专人负责保管仪器设备；仪器设备档案齐全，仪器设备有台帐，并且要求帐、卡、物相符；放射性仪器设备（核子密度仪）有专人妥善保管。每一项未达到要求均扣 1 分。
5
7.3.2、未建立仪器设备校准/检定计划扣 2 分；在用计量器具未按规定进行检定或校准扣 10 分；在用计量器具包括拌和站设备。
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7.3.3、仪器设备摆放规范、合理，三色状态标识清晰完整，外观清洁；仪器设备使用记录格式统一，记录即时。否则每一项扣 3 分。
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4、试验检测环境 7.4.1、试验检测环境应满足试验检测要求，检测室、办公室、资料室、操作间、养护室等应分开布置，否则扣 2 分；未及时记录环境温湿度，扣 1 分。
3
7.4.2、建立化学药品领用台帐，严格按照“三废”处理；产生有毒气体的操作间，应配备通风设备。否则每项扣 1 分。
2
5、试验检测过程控制 7.5.1、试验检测不得超范围开展检测工作；工地试验室应有母体试验机构的授权书；委外检测的单位应具有相应的资质。否则每项扣 10分。
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7.5.2、试验采用的检测标准、规范和规程应现行有效，否则扣 5 分；对技术资料未进行受控管理扣 2 分。
5
7.5.3、建立有样品管理制度；取样方法科学；样品标识明晰，具有唯一性，不容发生混淆；样品保管规范；样品流转有序。否则每缺一项扣 1 分。
5
7.5.4、试验检测抽检批次、抽样数量和检验项目应符合规范规定；抽样方法和检测方法符合标准、规范要求。否则，每项扣 1 分。
5
7.5.5、配合比设计报批、施工配合比调整和配合比设计变更手续齐全。否则扣 10 分；原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单10
4 内容齐全、规范。否则每缺一项扣 1 分。
7.5.6、原始记录有固定表格即时记录，不得抄录，否则扣 3 分；原始记录涂改规范、记录清晰，否则扣 2 分。
5
7.5.7、检测报告签字齐全，符合要求，否则扣 3 分；检测结论清晰、明确，否则扣 5 分；检测报告具有可追溯性，否则扣 5 分；内业资料弄虚作假，出具虚假报告扣 10 分 。
15
7.5.8、CMA 章使用正确。使用不正确扣 2 分。
2
7.5.9、建立不合格报告台帐。未建立有不合格品台账及保留处理回复单，扣 3 分。
3
7.5.10、建立档案管理制度，检测记录报告及各类台账记录清晰，归档完整，便于查询。档案管理不清晰扣 5 分。
5
八、档案资料管理 （20 分）
资料归档及时，完整、规范；技术资料处于受控状态；施工日志真实、及时、连续 8.1、料归档及时、手续费完备，得 3 分，否则扣 3 分。
3
8.2、资料完整、保管规范，得 3 分，否则扣 3 分。
3
8.3、对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册资料等文件书籍进行受控管理，建立文件受控台帐，领用归还及时登记，得 3分，否则扣 3 分。
3
8.4、分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，归档及时、清晰，得 4 分，否则扣 4 分。
4
8.5、工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位齐全；照片标明拍摄时间、里程桩号、结构部位，并作简要说明，得 4 分，否则扣 4 分。
4
8.6、施工日志格式由项目统一制作，记录后定期上交，记录真实、及时、连续，得 3 分，否则扣 3 分。
3
九、文明施工管理 （25 分）
文明生产施工 9.1、企业文化标识清晰、明了，使用正确，工作场所设有“方针目标展开图”、“组织机构图”、“施工形象进度图”和“月进度计划表”，项目现场设有“工程概况牌”和“场地平面图”，否则每缺一项扣 1分。
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9.2、生活区、办公区和施工区相互分离，不得相互影响，得 3 分，否则扣 3 分。
3
9.3、材料、成品、半成品及设备堆放有序，标识明确，否则每缺一项，扣 0.5 分。
4
9.4、废品、垃圾应及时处理,得 3 分，否则扣 3 分。
2
9.5、排水通畅，无阻塞现象，现场未按平面图布置或泥浆污水直接排放的，扣 3 分。
3
9.6、施工便道通畅，路标清晰，得 3 分，否则扣 3 分。
3
十、施工现场质量控制 1、原材料 10.1.1、有出厂合格证或质量文件。否则扣 5 分。
4
10.1.2、按规定严格原材料采购关，应符合程序。否则扣 3 分。
3
10.1.3、原材料进场后应按照规定进行抽检。未抽检就使用扣 8 分；抽检批次、抽样数量和检验项目应符合规范规定，抽样方法和检测方法符合标准、规范要求，否则每项扣 2 分。
8
10.1.4、原材料的堆放、标识规范；场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求，否则每项扣 1 分。集料针片状符合要求，否则扣2 分。
5
5 （120 分）
10.1.5、原材料要进行跟踪管理，始终处于受控状态，原材料使用应具有可追溯性，否则扣 2 分。
2
10.1.6、不合格原材料的处理要符合程序，否则扣 3 分。
3
2、混凝土 10.2.1、材料计量准确，误差满足规范要求，否则扣 3 分。
3
10.2.2、水灰比稳定，无离析，无漏振、过振，否则扣 2 分。
2
10.2.3、施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净，否则扣 5分。
5
10.2.4、按照要求进行了同条件养护，养护规范，时间符合要求。未按要求做试件和试验，每次扣 2 分；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每次扣 1 分。
5
3、模板 模板制作和安装 10.3.1、模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形，否则扣 2 分；拼缝平顺、严密，否则扣 1 分；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和混凝土接茬，否则扣 1 分；底模拆除时间符合要求，否则扣1 分。
5
拉杆处理 10.3.2、拉杆的处理符合规范要求，否则扣 2 分。
2
维护及存放 10.3.3、模板及时清理，表面清洁，否则扣 1 分；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形的措施，否则扣 2 分。
3
4、钢筋 钢筋存放 10.4.1 现场堆存防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整齐，标识清晰，否则扣 2 分。
2
钢筋连接 10.4.2 焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；否则每存在一项缺陷扣 1 分；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定，否则扣 5 分。
5
钢筋绑扎 10.4.3 钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体混凝土强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求。否则每项扣 1 分。
5
预应力筋 10.4.4 张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定；不变位、不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范。否则每项扣 2 分。
8
5、钢结构 焊接 10.5.1 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺试验；焊缝无损探伤符合有关规定，否则每项扣 2 分。焊工持证上岗，否则每人扣 1 分。
8
螺栓连接 10.5.2 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，否则每项扣 2 分。
6
涂装 10.5.3 除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整。否则，每项扣 2 分。
6
6、混凝 土构 件安装 构件吊运强度 10.6.1 起吊时混凝土强度应满足设计要求，否则扣 2 分。
2
吊、运方法 10.6.吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求，否则扣 3 分。
3
7、大临设施 10.7.1、经过施工计算，选用得当，否则扣 4 分。
4
10.7.2、各项检查验收手续齐全，否则扣 2 分。
2
6 10.7.3、地基处理到位，排水通畅，否则扣 2 分。
2
10.7.4、安装拆卸顺序正确，布局合理，否则扣 2 分。
2
10.7.5、做好监控检测工作，否则扣 2 分。
2
10.7.6、有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算，吊装、运输中避免碰损，无事故发生，否则扣 4 分。
4
10.7.7、安全操作制度齐全，有专人负责保管，日常维护记录齐全，否则扣 2 分。
2
10.7.8、操作人员经培训、持证上岗，操作程序规范有序，否则扣 2分。
2
8、成品保护 10.8.1、成品保护情况良好，无明显的损坏和污染，现场整洁有序。
2
10.8.2 结构物表面应防止油、锈水等污染，否则扣 2 分；被污染后应及时处理，否则扣 2 分。
2
10.8.3、构物应防止被撞、砸等而引起的掉角、崩落、变形、油漆剥落等现象，否则扣 2 分。
2
十一、工程质量水平 （60 分）
工程外观和实体质量 11.1．按照港口工程、道路、桥梁、隧道和装备质量等检验评定标准要求，对实体工程质量进行抽检，每次抽检项目不少于 5 项，根据抽检情况进行评分。发生工程质量事故每起扣 10 分。
20
11.2．基础工程施工符合规范和有关标准规定，未发生不允许的沉降、位移和隐患 7
11.3．主体结构质量优良、无隐患。
5
11.4 混凝土构件和构筑物无缝、空洞和不允许裂缝；无蜂窝、麻面、露石等缺陷；抹面、凿毛、养护符合要求。现场检查裂缝及龟裂程度，确定得分，有露筋、修补，本项计 0 分。
6
11.5．钢筋数量、规格符合设计质量要求；绑扎规矩；焊接接头无明显烧伤、错牙；钢筋表面无污染和锈皮；垫块规矩，保护层控制严格。
5
11.6．地面工程面平、线直、砼表面层抹压均匀一致，消除表面浮浆，基本消除起砂、掉皮、龟裂等问题；铺砌面层质量满足规范和设计要求。
5
11.7．沟、坎、预留孔洞、伸缩沉降缝等细部处理施工精心，位置准确美观，做缝符合要求、无涨缝现象。
5
11.8．钢结构和铁件的除锈、涂漆符合要求，无明显返锈现象，连接、固定牢固、焊缝质量好，预埋件位置准确。
4
11.9．管网施工的管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接头、防护符合有关规定。
3
总分
600
备注
督查小组签名
项目部负责人签名
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