原材料质量专项督查情况表20150911
发布时间:2020-10-22 来源: 调研报告 点击： 
原材料质量专项督查情况表 被督查单位：
年
月
日 序号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 一 股份公司《关于加强工程项目原材料质量管理的通知》（股份传2015-161）文件落实及项目排查情况。
1、 是否传达落实股份公司 2015 年 161号文件，何时收到。上级单位如何安排？ 2、 项目部对原材料质量全面排查情况。
3、 上级单位对项目原材料质量专项检查情况。
4、 项目部整改情况。
二 铁 路 总 公 司《原材料监督检测有关情况通报》 1、 质监总站或其他质检部门抽查项目的情况，时间、内容、存在问题。
2、 整改通知书及整改意见。
三 原材料质量问题排查及自检情况 1、 合同主体是否全覆盖，重点对钢材、水泥、粉煤灰、减水剂、速凝剂、钢筋焊接、连接套筒、防水涂料、土工
格栅等九种材料。
2、 过程是否全覆盖。项目部对原材料管理制度建设和采购、进场验收、试验检测、仓储保管、使用等全过程是否排查。
3、 原材料进场自检情况，重点检查记录频次及台账。
四 原材料质量问题整改及上报情况 1、 项目部对排查发现的问题是否建立问题库统计列表上报，重点检查附件 2《原材料质量问题排查登记表》的层级签认（上报）情况。
2、 对铁总监督总站等单位检测不合格的材料供应商是否终止合同，重点检查附件 3《不合格供应商申报表》.
五 采供方式、采购价格及供应商情况 1、 采供方式。重点对钢材、水泥、粉煤灰、减水剂、速凝剂、钢筋焊接、连接套筒、防水涂料、土工格栅等九种材料。
2、 采购价格，查看原始发票及价格 。重点同上。
3、 供应商，重点同上。
六 原材料管理 1、铁总监督总站检测通报是哪几项。
2、各级检查是否有不良记录。
3、原材料自检是否有不合格材料，怎样处理。
督查小组组长签名：
年
月
日
督查人员签名：
年
月
日
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