红河州蔓耗至金平高速公路质量综合督查存问题清单
发布时间:2020-11-23 来源: 调查报告 点击： 
红河州蔓耗至金平高速公路 质量综合督查
存 在 问 题 清 单
红河州交通运输局公路工程质量监督站 2019 年 6 月 29 日
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红河州蔓耗至金平高速公路
本次质量综合督查共有 有 1 18 28 条 问题清单，其中路基 5 15 条，桥梁 9 49 条，隧道 道 2 42 条，质量管理行为 2 22 2 条。
质监站：
项目第三方检测辅助单位：
项目公司：
总包单位：
监理单位：
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红河州 蔓耗至金平高速公路 存在问题清单
第一部分
路基工程
一、一分部
1、K2+560～K2+660 左侧边坡第 5 级框格梁 2019 年 1 月 20 日浇筑，锚索至今未张拉；第 2 级部分锚杆偏位；第 3 级部分锚索不垂直于坡面、偏位;第 3、4 级框格梁混凝土表面局部有漏浆蜂窝、粉饰现象；第 2 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放，无防雨、防潮措施。
2、麻子河互通 EK0+220～EK0+350 右侧边坡第 4 级框格梁 2018 年 12 月 19 日浇筑，锚索至今未张拉，部分锚索不垂直于坡面、偏位；第 5 级框格梁底模板拆除不完整，局部空洞。
3、ZK2+210～蔓耗互通 CK0+600 边坡框格梁第 7 级 2019 年 6 月 20 日浇筑，无养护措施。
4、K2+700 左侧边坡钢筋随意堆放，无防雨、防潮措施。
二、二分部
1、K9+110～K9+260 右侧边坡第 5 级框格梁 2019 年 5 月 26 日浇筑，3 束锚索未张拉，部分锚索不垂直；第 4 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放，无防雨、防潮措施。
三、四分部
1、K19+820～K20+040 左侧边坡未按要求设置位移监测桩，第 5 级边坡顶；K19+980处第 4、5 边坡坍塌、框格梁断裂脱空。
2、K20+060～K20+180 左侧边坡第 2 级框格梁 2019 年 6 月 20 日浇筑，无养护措施。
3、K21+960～K22+200 左侧边坡第 2 级框格梁混凝土表面局部有粉饰现象;第 2 级边坡顶碎落台钢筋随意堆放，无防雨、防潮措施；第 3 级锚索钢垫板尺寸与设计不符，设计 35×35cm，实测 20×20cm，钢绞线、钢垫板锈蚀，第 3 级框格梁 2019 年 3 月 19日浇筑，至今未张拉；第 4 级边坡部分锚下混凝土不密实、钢垫板外露；未按要求设置位移监测桩，第 7 级边坡顶；第 4 级框格梁底局部脱落。
4、K22+200～K22+280 左侧边坡第 3 级部分锚索预留长度与设计不符，设计预留长度 80cm，实测 23cm，部分锚索不垂直于坡面，混凝土表面局部有漏浆蜂窝；第 4 级框格梁 2019 年 4 月 21 日浇筑、第 5 级框格梁 2018 年 12 月 11 日浇筑至今未张拉；未
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按要求设置位移监测桩，第 5 级边坡顶。
5、K19+040 左侧边坡钢筋随意堆放，无防雨、防潮措施。
四、五分部
1、K25+120～K25+400 左侧边坡第 2 级锚索端头未按设计安装Φ78 钢套管及Φ6螺旋钢筋且部分锚索不垂直、偏位；第 3 级框格梁 2019 年 4 月 25 日浇筑，锚索至今未张拉，锚索、钢垫板、锚具锈蚀，锚索钢垫板尺寸与设计不符，设计 35×35cm，实测 30×30cm，部分锚索预留长度与设计不符，设计预留长度 80cm，实测 27cm；K25+230处第 2、3 级边坡急流槽钢筋锈蚀；第 1 级边坡顶碎落台锚杆随意堆放，无防雨、防潮措施。
2、K27+010～K27+120 右侧边坡未按要求设置位移监测桩，第 3 级边坡顶；第 2级边坡部分锚下混凝土不密实，松散，钢垫板外露。
3、K27+250～K27+360 右侧边坡第 1 级框格梁钢筋间距、数量实物与设计不符，设计钢筋间距 20cm，实测钢筋间距 34～50cm 且锚索端头未按设计安装Φ78 钢套管、Φ6 螺旋钢筋及Φ12 定位钢筋，部分锚索不垂直于坡面、偏位，锚索张拉端头模板安装时未制作楔形块；第 1、2 级边坡部分锚索预留长度与设计不符，设计预留长度 80cm，实测第 1 级预留长度 54cm，第 2 级预留长度 39cm；第 2 级框格梁混凝土表面局部漏浆蜂窝、钢筋外漏。
4、K25+470～K25+520 左侧边坡边坡支护不及时。
5、K25+120～K25+400 路基没有临时排水设施，路基积水。
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第 二 部分
桥梁 工程
一、 一分部
1、YK2+810 营盘山 1#大桥 2#墩盖梁存在如下问题：①柱顶锚入盖梁段主筋未按设计弯折角度，无 N4 箍筋,柱顶混凝土凿毛不规范;②盖梁箍筋未按设计尺寸加工，盖梁钢筋总体宽度小于设计值（设计宽度 1.97 米，现场实测 1.86 米），导致保护层不满足设计要求;③盖梁中心线两侧箍筋未按设计尺寸绑扎，设计为 6×15cm，现场实测为17×15.3 cm（平均）；④现场固定模板位置的方法不符合要求,现场采用的焊条规格型号与钢筋不匹配。
2、ZK2+903 营盘山 2#大桥（左幅）2#墩、5#墩桩基实物与设计不相符。
3、营盘山 1#、2#大桥桩基设计为端承桩，请核查桩基钢筋笼是否按端承桩钢筋配置。
4、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）5#墩安全爬梯与柱子的连接薄弱，整个爬梯仅连接两处，存在安全隐患。
5、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）5-3#、5-4#、5-5#、6-3#、7-3#桩基存在不同程度的桩身外露及保护土层厚度不足，桩基有效长度不足，其中 5-4#桩基设计长度 26.0 米，桩长失效 7～8 米。
6、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）6-3#、6-4#桩基桩顶混凝土凿除不规范，主筋外侧混凝土保护层被凿除，钢筋暴露在淤泥中而锈蚀。
7、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）6-5#桩基存在问题：①桩顶混凝土凿除不规范，主筋外侧混凝土保护层被凿除。②大里程方向混凝土钢筋保护层厚度不足，桩身混凝土浇筑质量差且有夹泥。③桩基主筋有 4 根被人为切断，钢筋接长工艺不符合规范要求。④桩柱结合处钢筋焊接存在主筋烧伤、焊溜、焊缝不饱满。
8、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）5-3#桩柱结合部施工缝有风化石填塞，深度 15cm；5-4#桩柱结合部施工缝有编织袋装土填塞，占用桩基有效断面，小里程方向桩顶有一条竖向裂缝；5-5#桩基系梁底部有木板、编织袋等杂物夹塞。
9、麻子河互通 EK0+112 匝道桥（右幅）5#墩柱顶低于盖梁底标高，导致柱顶积水，柱顶锚入盖梁钢筋未按设计弯折。
10、现场正在施工的桩基钻孔，钻架倾斜。
麻子河 0 BK1+000 钢筋加工场
1、桩基钢筋笼顶部未按设计加工，设计第一个 N7 加劲箍距钢筋笼顶面 1.2 米，
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现场实测 1.7 米，有 0.5 米范围无螺旋箍筋。
2、钢筋加工场场地面积较小，未划分功能区，标识牌不全，无数控设备，原材料混堆,无支垫、覆盖措施；半成品、成品露天堆放，防护措施不到位，钢筋笼已经锈蚀。
3、盖梁钢筋骨架加工场地简易露天设置，材料露天堆放，无专用胎架；盖梁骨架钢筋焊接接头工艺不符合规范要求。
4、K2+700 钢筋加工场钢筋直螺纹接头丝头加工工艺不到位，套筒拧入与丝头间隙太大。
0 K0+900 拌合站
1、堆料仓标识牌描述不规范，水泥、矿粉等材料无专用标识牌。
2、同一石料场进购的材料存在色差。
3、整个拌合站采用相同型号的减水剂，不应该再区分部位专用；减水剂为外检材料，据现场了解标识牌上验证人签名为现场监理，不符合要求。
二、四分部
1、ZK21+797 沙依坡互通 4#大桥（左幅）3#墩右侧桩基外露 2.0 米，桩基有效长度不足。
2、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大桥 9#墩桩基桩顶凿除不规范，主筋外侧混凝土保护层均被凿除，致使钢筋外露且钢筋锈蚀。
3、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大桥 9-1#桩基共计 28 根主筋，其中有 6 根主筋被人为切断，钢筋接长焊接工艺不符合规范要求。
0 K21+000 钢筋加工场
1、桩基钢筋笼顶部未按设计加工，设计第一个 N7 加劲箍距钢筋笼顶部 1.0 米，现场实测 1.6 米，有 0.6 米范围无螺旋箍筋。
2、已加工成型的台帽钢筋水平钢筋搭接长度不符合规范要求，且搭接接头位于同一断面不符合规范要求，已加工成型的半成品箍筋封闭段长度未按设计加工。
3、钢筋加工场未进行功能区划分，标识牌不全，无数控设备，原材料、半成品混堆。
0 K16+000 拌合站
1、堆料仓场地无排水设施，个别料仓有积水现象。
2、部分标识牌破损或标识牌被污染，标识模糊不清，材料标识不规范。
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三、五分部
1、ZK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（左幅）17#墩左侧桩基往路线左侧偏位, 17#墩桩基右侧往小里程方向偏位。
2、ZK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（左幅）现场堆放的 19#墩柱子钢筋顶部双肢箍筋加密段未按设计加工，设计双肢箍加密段长度 4.3 米，实测长度 1.4 米。
3、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（右幅）17#墩左、右柱自中系梁顶面位置往下0.5 米范围混凝土蜂窝麻面。
4、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（右幅）现场堆放的 18#墩左、右柱子钢筋顶部双肢箍筋加密段未按设计加工，设计双肢箍筋加密段长度分别为 2.8 米、2.7 米，实测分别为 0.8 米、0.9 米。
5、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（右幅）现场堆放的柱子钢筋在盖梁锚固段区域出现钢筋接头，不符合规范要求。
6、YK26+688.75 衣坡河 1 号大桥（右幅）19#墩左、右侧桩基桩顶凿除不规范，主筋外侧混凝土保护层被凿除，且钢筋锈蚀。
7、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 9#薄壁空心墩 27～31.5 米段，钢筋保护层厚度不符合设计要求，空心墩节段间混凝土接缝未进行凿毛处理。
8、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 9#薄壁空心墩上操作平台安全防护网未完全封闭，爬梯所采用的材料为不同材质的材料，且爬梯未进行有效的安全连接，存在安全隐患。
9、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥现场已加工成型的柱子钢筋笼未进行加固支撑，钢筋笼变形，现场已加工成型的盖梁骨架钢筋就地悬空堆放，未进行支垫、覆盖防护。
10、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左、右幅 11#墩安全爬梯安全网围护不到位。
11、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥盖梁骨架钢筋搭接焊接头焊接质量不符合规范要求，焊缝不饱满。
12、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左幅 11#墩柱子（圆形截面）钢筋采用直螺纹接头（笼接）连接工艺，部分钢筋接头连接强度不满足质量要求。左柱上、下接头各有29 根主筋，上接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 16 个，下接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 11 个；右柱上、下接头各有 29 根主筋，上接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm 的接头有 16 个，下接头套筒下口丝牙外露长度大于 20mm的接头有 13 个。连接套筒两端外露丝牙的长度不符合钢筋直螺纹连接要求。
13、K28+152.5 衣坡河 2 号大桥左幅 11#墩中系梁底部上层主筋接头位于同一断
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面，不满足规范要求。
14、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥 13#墩左侧桩基外露，桩基有效长度不足。
15、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥（右幅）14 墩墩身底混凝土凿毛不符合规范要求。
16、YK28+152.5 衣坡河 2 号大桥现场存放的桩基钢筋笼未进行支垫、覆盖防护，且钢筋笼已经锈蚀。
钢筋加工场
1、K28+150 钢筋加工场盖梁骨架加工无专用胎架，且场地不平整，已加工成型的骨架变形。
2、K28+150 钢筋加工场场地面积较小，场地混乱，原材料与半成品混堆，未进行功能区划分，标识牌不全，无数控设备且场地内积水、淤泥。
3、2#预制场钢筋场加工场未对已加工成型的半成品进行标识。
K27+590 ～0 K27+710 预制场
1、预制 T 梁简支端、负弯矩齿板锚头预留孔位置实物与设计不相符。
2、现场预制 T 梁采用止浆条免凿毛工艺施工，未起到有效凿除浮浆的效果。
3、预制 T 梁简支端 N1 束钢绞线切割预留长度不符合规范要求，现场预留长度已超过封锚位置。
0 K28+650 拌合站
1、堆料仓、配料仓均存在窜料现象且 2#仓堆放混合料，未按 1#、2#料粒径规格分开。
2、采用的标识标牌格式内容不统一，不满足标准化建设的要求，外加剂标识牌空白。
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第 三 部分
隧道 工程
一、 二分部
营盘山 3# 隧道右幅进口端
1、安全逃生管道未连接，设置长度不满足要求，逃生管道距掌子面和二衬距离较远；K7+430 处逃生管和掌子面间无应急物资柜。
2、K7+430 处上台阶初期支护喷射混凝土施工现场采用干喷。
3、K7+349～K7+359 段右边墙未埋设纵向排水管道；K7+359 处左边墙纵向排水管，设计为 DN110mm 双壁波纹管,实物为 DN75mm 双壁波纹管。
4、K7+344～K7+349 段右边墙预埋钢筋长度不满设计规范要求；K7+369 二衬钢筋现场制作未进行弯曲；K7+422～K7+430 段右边墙钢拱架底脚悬空。
5、二衬混凝土表面多处出现裂缝，详见下表：
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
宽度（mm）
K7+117
右边 1 条竖向裂缝 L=2.7m 0.28 K7+113 左边 1 条竖向裂缝 L=2.5m 0.36 K7+185 右边 1 条竖向裂缝 L=2.5m 0.16 K7+157 左边 1 条竖向裂缝延伸至拱顶 0.42 K7+140 左、右对称 1 条环向贯通裂缝 0.86 K7+139 左边 1 条竖向裂缝 L=2.2m 0.18 K7+133 左、右对称 1 条环向贯通裂缝 0.80 K7+130 左、右对称 1 条竖向裂缝且延伸至拱腰，表面有水泥浆修饰 0.70 K7+124 右边 1 条竖向裂缝 L=3.0m 0.34 K7+120 右边 有 1 条竖向裂缝 L=6.2m
营盘山 3# 隧道进口端钢筋加工厂 ：加工棚内未划分材料成品、半成品及加工区域，厂内未设置标识标牌；加工厂龙门吊运输设备无操作规程。
营盘山 3# 隧道进口端初支喷射混凝 土拌合站 ：钢拱架露天堆放、无支垫措施；1#拌合站堆料区未划限高标线，1#拌合站待料仓存在窜料现象。
营盘山 4# 隧道左幅进口端：防水板表面平整度差。
营盘山 4# 隧道右幅进口端
1、YK8+795 处拱顶位置有水泥浆修补痕迹，S=0.5×0.5m。
2、防水板表面平整度差。
二、 四分部
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麻栗坡隧道左幅进口端
1、五大系统运行不正常：掌子面开挖处无应急物资，逃生管道距掌子面和二衬距离较远，且设置长度不满足要求。
2、ZK18+250 处防水板预留外露搭接长度不足；ZK18+421 处左边墙防水板破损；ZK18+418～ZK18+430 段防水板表面平整度差。
3、ZK18+250 处二衬横向钢筋预留搭接长度不足，实测长度为 5cm；ZK18+097 处左边墙端头外露钢筋实测层间距为 45cm（设计为 37.8cm），实测纵向筋间距为 32 cm（设计为 20cm）。
4、ZK18+460.8～ZK18+469.5 段下台阶开挖右边墙进尺过大，一次开挖 8.7m；ZK18+505.6～ZK18+514.8 段上台阶加宽带未及时进行支护，实测有 9.2m 未安装钢拱架。
5、ZK18+457、ZK18+495 处左边墙钢拱架底脚悬空。
6、ZK18+505.6～ZK18+518 段超前小导管未施工；ZK18+514 处开挖台车无临边防护设施。
7、ZK18+435～ZK18+495 段初支喷射混凝土表面平整度差。
8、钢拱架堆放不规范，露天堆放。
9、ZK18+200～K18+202 段拱顶砼麻面、露筋，且有水泥浆修补痕迹 S=2.0×1.5m；ZK18+139～ZK18+144 段右侧边墙有水泥浆修饰。
10、二次衬砌与掌子面安全步距超标，实测 96m，强制性标准Ⅳ类围岩不得超过90m。
麻栗坡隧道右幅进口端
二衬混凝土表面多处出现裂缝，详见下表：
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
宽度（mm）
K18+226 右边 1 条竖向裂缝 L=2.0m 0.12 K18+257 右边 1 条竖向裂缝 L=2.8m 0.20 K18+257 左边 1 条竖向裂缝 L=2.7m 0.42 K18+505 右边 1 条竖向裂缝 L=3.2m 0.32 K18+280 右边 1 条竖向裂缝延伸至拱腰 L=5.9m 0.26 K18+282 左边 1 条竖向裂缝 L=3.5m 0.34 K18+270 左边 1 条竖向裂缝 L=2.0m 0.28 K18+270 右边 1 条竖向裂缝 L=3.4m 0.40 K18+245 左边 1 条竖向裂缝，延伸至拱腰 L=6.0m 0.50
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麻栗坡隧道进口端钢筋加工厂：加工棚内原材料混乱堆放。
三、五分部
苦竹箐隧道左幅进口 端
1、五大系统运行不正常：门禁系统运行不正常，监控室设备不满足要求，洞内未安装安全逃生管道。
2、ZK28+969 处左、右边墙未安装止水条。
3、ZK28+964 处左边墙钢筋安装控制不严谨，实测保护层厚度为 25cm；ZK29+050处端头二衬钢筋安装控制不严谨，实测纵向钢筋为 29cm（设计为 20cm）。
4、通风管道长度不满足规范要求未接至掌子面；钢拱架堆放不规范，存在露天堆放现象。
5、二衬混凝土表面多处出现裂缝，详见下表：
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
宽度（mm）
ZK28+820 右边 1 条竖向裂缝 L=3.4m 0.18 ZK28+813 右边 1 条竖向裂缝 L=3.5m 0.16 ZK28+775 右边 一条竖向裂缝 L=3.1m 0.14
苦竹箐隧道进口 端 钢筋加工厂 ：未划分原材料成品、半成品堆放区，现场无标识标牌。
苦竹箐隧道进口 端初支喷射混凝土 拌合站 ：
堆料区未划定限高线；送料仓集料类型及粒径标识标牌信息未填写、料仓隔板高度不足，存在窜料现象。
四、 七分部
草果山隧道 （左右幅出口）
1、五大系统运行不正常：安全逃生管道设置长度不足，距掌子面和二衬距离较远且未进行连接。
2、二次衬砌与掌子面安全步距超标，强制性标准Ⅳ类围岩不得超过 90m，左幅实测112.6m、右幅实测 106m。
3、左幅安全逃生管道长度不足且管内有泥土堆积；YK40+581、YK40+555 处左侧通风管道破损；通风管道长度不足，未接至掌子面。ZK40+433 处右侧通风管道破损；ZK40+380～ZK40+350 段照明亮度不足。
4、ZK40+662 右边墙局部蜂窝麻面，S=0.6×0.6 ㎡；ZK40+705 右边墙局部蜂窝麻面，S=1.6×0.3 ㎡；ZK40+718 处拱顶位置混凝土大面积空洞、且露筋，实测深度 50cm，S=4×1 ㎡；YK40+850 拱顶大面积有修饰痕迹；ZK40+250 处左边墙消防预留洞有渗水现象；
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ZK40+417 处左边墙纵向排水管未按设计进行打孔；YK40+485～YK40+505 段拱顶初支喷射混凝土表面平整度差。
5、ZK40+315 处右边墙钢拱架底脚悬空；ZK40+327 处左边墙钢拱架被人为切断。
6、ZK40+311 处掌子面外漏的超前小导管侵占初支位置，管壁没有注浆孔注浆。
隧道钢筋加工厂：钢筋加工棚未划分成品及半成品堆放区域，未设置标识标志牌。
五、旧寨隧道 （ 右幅进口 ）
1、YK47+216.4 段为 IV 级围岩现场用全断面开挖法，掌子面倒坡，且安全逃生管道长度不足，未接至掌子面；安全逃生管与掌子面间无应急物资柜。
2、YK47+206.4～YK47+216.4 段钢拱架安装线型不顺，未在同一截面；YK47+135～YK47+216.4 段初期支护钢拱架多榀外鼓、歪斜；其中 YK47+145～YK47+150 右侧钢拱架间距过大，设计 120cm，实测 170cm；YK47+150～YK47+155 右边墙钢拱架无连接板；YK47+153 处右边墙钢拱架变形。
3、YK47+206.4～YK47+216.4 拱顶初支喷射混凝土平整度差；YK47+193～YK47+200右边墙初支喷射混凝土平整度差，实测 28cm；YK47+180 右边墙初支喷射混凝土外鼓7cm；YK46+990～YK47+090 段垫层损坏、路面泥泞积水；K46+630 处拱顶混凝土蜂窝、麻面，且有修补痕迹 S=0.4×0.3m。
4、YK47+118～YK47+120 左边墙纵向排水管未打孔。
隧道钢筋加工厂：钢筋加工棚未划分成品、半成品及加工区域，未设置标识标牌；钢拱架露天堆放、无覆盖措施。
初支喷射混凝土拌合站：拌合站待料仓隔板高度不足，存在窜料现象；堆料区未划定限高标线。
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第 四 部分
质量管理行为
一、 中心试验室
仪器设备使用管理不到位，如:DYE2000 压力机试验机使用记录填写不完整；检查发现的问题跟踪落实不到位。
二、监理单位
（一）云南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL1 ）
1、监理月报主要内容编制不全，如：上月存在的问题无处理结论；旁站记录中关键数据未记录，如坍落度；未督促施工单位上报开工报告及首件工程；部分抽检资料填写不完整，如：营盘山 2 号桥左幅 2#墩、盖梁，EK0+112 麻子河 0-4#桩基钢筋。
2、部分仪器设备台账建立管理不规范，如：恒温恒湿标准养护箱、回弹仪、等台账未建立；标养室温控设备不通电，试件表面干燥；部分报告出具不及时，如：隧道钢筋保护层厚度、钢筋原材料试验检测报告、锚杆拉拔试验报告等；个别资料签署不及时，如：桥梁钢筋保护层厚度报告；边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后，目前尚未开展；未按要求独立对外委材料进行外委送检。
（ 二）河南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL2 ）
1、未对五分部 T 梁预制进行旁站记录，隧道旁站记录部分为复印件,且为固定格式；监理月报主要内容编制不全，如：上月存在的问题无处理结论；未督促施工单位上报边坡防护开工报告；未督促五分部上报 T 梁预制首件工程资料；部分监理抽检资料填写不完整、不规范，如：麻栗坡隧道右幅大平台 2 号隧道右幅 YK18+160-YK18+190 垫层；未对分部变更人员进行动态管理。
2、标养室喷淋设施数量不满足要求，混凝土表面干燥；部分资料填写不规范，如：钢筋焊接接头，机械连接接头工程部位、用途填写不具体，无追溯性；台账管理不规范，个别仪器出入库台账未建立，如：外钢筋检测仪、回弹仪；隧道锚杆拉拔试验报告滞后，目前报告未出具；边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后，目前尚未开展；未按要求独立对材料进行外委送检，共享施工单位外委检测结果，且外委报告收集不及时（已发监理通知单）。
（三）安徽省高等级公路工程监理有限公司（ MJJL3 ）
1、监理月报主要内容编制不全；监理计划中对项目重点难点工程的监理措施未细化，如：草果山隧道；未对 T 梁预制和桩基浇筑进行旁站记录；未督促施工单位上报专项方案；未督促施工单位上报首件资料及开工报告；部分监理抽检资料填写不完
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整、不规范，如:K32+048 桥右墩系梁；抽检表格格式不统一，未执行《云南省标准化用表》格式，如：隧道抽检资料；下发指令、通知单整改不彻底，如：指令 MJJL3-32、通知单 MJJL3-54。
2、标养室管理不规范，实际试件数量 260 组，登记数量 270 组；钢筋焊接试验报告不规范，工程部位、用途填写不具体，无追溯性；锚杆拉拔试验报告滞后，目前尚未出具；未按要求独立对材料进行外委送检，共享施工单位外委检测结果，且外委报告收集不及时，如：工字钢外委报告收集截止至 2018 年 6 月。
（四）云南升盟工程咨询有限公司（ MJJL4 4 ）
1、旁站记录中关键数据未记录，如:坍落度、沉淀厚度、浇筑开始及结束时间；监理月报主要内容编制不全，如：上月存在的问题无处理结论；未及时要求施工单位上报审批首件开工报告、安全专项方案，如：旧寨隧道；部分监理抽检及评定资料填写不完整、不规范，如:旧寨隧道右幅 YK46+770-YK46+870 排水管；2019 年 6 月专题会议纪要存在的质量问题未及时下发指令；监理指令下发内容与现场监理日记验收记录不一致。
2、未建立外委取样台账；留样室留样不齐全，如：工字钢、无缝钢管、中空注浆锚杆等未留样；隧道锚杆拉拔试验报告滞后，目前尚未出具；未按要求独立对外委材料进行外委送检，共享施工单位外委检测结果，且收集不及时，目前仅收集至 2018年 6 月。
三、施工单位
（一）总包
未及时督促各分部上报专项施工方案及首件工程进行审批；检查记录中整改情况落实不到位，如：2019.2.27 检查记录表中出现问题未整改，但复查情况中记录整改完毕；未及时督促各分部完善人员变更报批。
（二）一分部
分项工程开工报告未上报审批；边坡首件工程未上报审批；部分检查评定资料填写不完整，如：BK1+012.754-BK1+157.092；隐蔽工程照片收集不全；无混凝土养护记录； （三）二分部
未见高边坡、高墩专项施工方案；桩基、墩柱、系梁、盖梁、路基边坡首件施工方案未上报审批；施工质量文件不完整和不规范：资料填写不完整、不及时，如：右
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幅 K9+110-K9+260 右框格梁防护，注浆强度，张拉锚固力未填写；隐蔽工程照片收集不全；无混凝土养护记录。
（四）四分部
桩基首件施工方案未上报审批，如：大坡 2 号大桥 4#墩 4a-1#；技术交底不到位，如：洞身开挖施工技术交底，边坡施工技术交底；隐蔽工程照片收集不全；资料填写不及时、不完整，如：沙依坡互通 A 匝道桥 AK0+333,大坡隧道右幅 YK22+890-YK23+043初期支护；无混凝土养护记录；监理下发指令整改不彻底,如 MJJL2-013，MJJL2-011。
（五）五分部
边坡防护首件工程未上报审批；T 梁预制、高墩开工报告未上报审批；资料填写不完整，且检查频率不足，如:YK27+590-K27+710 右第四级急流槽。
（ 六 ）七分部
1、草果山隧道施工专项方案已组织专家论证但未报批，草果山隧道品质工程阶段性实施总结存在的问题，未进行整改；开工报告报批不及时，首件工程、施工方案未报批；未对一线工人进行岗前培训；部分质检资料填写不完整,如：草果山隧道ZK33+953-ZK33+962.6 初期支护；无混凝土养生记录；监理指令整改不彻底,如MJJL3-30。
（ 七 ）旧寨隧道
首件工程、安全专项方案未报批；技术交底不到位，如：洞身开挖技术交底；隐蔽工程照片收集不全；部分检查评定资料不齐全、填写不完整，如：旧寨隧道右幅YK46+870-YK46+950 初期支护；无混凝土养生记录；监理下发通知整改不彻底，如：MJJL4-69 指令， MJLJ4ZLHF-25 监理通知。
（ 八 ）
第 第 1 1 工地试验室：中）
铁十八局集团第三工程有限公司计量检测中心（对应一、二分部）
个别仪器检定不及时，如：测力环已超出有效期；个别仪器未进行一机一档管理，如 YAW-300C、YES-2000 压力试验机等。回弹仪无维护记录；部分仪器设备使用记录填写不完整，如：WES-1000B、YES2000 万能试验机等；隧道中空锚杆、边坡锚杆、预应力锚索张拉及桥梁钢筋保护层厚度检测滞后，目前尚未开展。
（ 九 ）第 2 2 工地试验室：厦门合城工程检测有限公司（对应四分部）
钢筋机械连接接头、焊接接头工程部位填写不具体，无追溯性；边坡锚杆、预应力锚索张拉检测报告出具不及时。
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（ 十 ）第 3 3 工地试验室：路桥建设（贵州）试验检测有限公司（对应七分部）
报告台账建立管理不规范，登记不及时、漏登等，如：钢筋保护层厚度报告、外委报告等；外委报告收集出具不及时，目前收集至 2018 年 12 月，如：工字钢。
（十 一 ）第 4 4 工地试验室：云南路一检测有限公司（对应旧寨隧道）
个别仪器设备检定不及时，如：自动加压混凝土抗渗仪、混凝土含气量检测仪检定证书超过有效期；标养室混凝土试件表面干燥、喷淋设备数量不满足要求；工字钢2018 年 6 月后无外委报告；同一料场，同种规格砂、石材料短期内多次出现不合格情况，如：金盛砂石场（河沙）,2018 年 8 月-2019 年 6 月共 5 次出现含泥量不合格、深水沟恒胜石场，2018 年 12 月-2019 年 6 月共 21 次出现含泥量、压碎值不合格。
（十二 ）第 5 5 工地试验室：云南建投博昕工程建设中心试验有限公司（对应五分部）
外委报告出具、收集滞后， 2018 年 6 月后未见外委报告；个别报告出具不规范，如钢筋保护层报告判定依据填写错误，采用 JTG F80/1-2017 标准；配合比报告出具滞后，因外委报告影响，导致 2018 年 6 月后相关配合比报告未审批；边坡锚杆、预应力锚索张拉检测工作滞后，目前尚未开展；台账建立管理不规范，如：恒温恒湿标准养护箱未建立出入库台账。
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