2017年度普通国省干线公路质量抽检督查内业检查记录表

　2017 年度普通国省干线公路质量抽检督查 建设单位质量管理检查记录表

　工程名称：

　受检单位名称：

　受检单位 检查内容及要求 检 检 查 结 果 建设单位 完善的质量管理制度

　 质量管理责任人明确

　 质量工作运行有效

　 履行合同，无违规指定分包、指定采购

　 强令赶工

　 设计变更管理规范

　 质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时

　 其它说明：

　建设单位：

　被检人签字：

　检查人：

　 检查时间：

　 年

　 月

　 日

　监督组：

　2017 年度普通国省干线公路质量抽检督查 施工单位质量管理体系检查记录表 工程名称：

　标段：

　施工单位：

　序号 检查内容 检查结果 1 具备相应资质（有效期、营业范围）

　□是

　□否 2 与投标书比较，投标澄清文件人员到位情况 投标书

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位职务名单：

　与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况 投标书

　人，调换

　人，调换率

　%，资格降低

　 级 调换人员及职务名单：

　注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。

　3 与投标澄清文件比较，人员到位情况 投标澄清文件

　人，到位

　人，到位率

　% 未到位人员及职务名单：

　 注：人员到位以检查当时情况为准。

　4 与投标澄清文件比较，人员调换情况 投标澄清文件

　人，调换

　人，调换率

　% □是 □否 经建设单位书面批复 调换人员及职务名单：

　5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况 降低

　 人，平均降低

　 级 具体资格降低情况：

　6 人员 项目经理 具备相应的项目经理资格（建造师证书）

　□是

　□否 具备相应的本专业技术职称资格 □是

　□否 兼职情况 □是，在其他（ ）项工程中任职

　□否 7 项目副经理 具备相应的本专业技术职称资格 □是

　□否 8 技术负责人 具备本专业技术职称资格 □是

　□否，投标书

　人中

　人具备 兼职情况 □是，在其他（ ）项工程中任职

　□否 9 质量负责人 具备本专业技术职称资格 □是

　□否 兼职情况 □是，在其他（ ）项工程中任职

　□否 10 专业工程师 具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件

　人中

　人具备 11 试验室主任 具备相应的试验管理资格 □是

　□否 具备相应的本专业技术职称资格 □是

　□否 兼职情况 □是，在其他（ ）项工程中任职

　□否

　序号 检查内容 检查结果 12 人员 试 验 员 无证上岗 □是

　□否，投标文件

　人中

　人无证 13 质 控 员 无证上岗 □是

　 □否，投标文件

　人中

　人无证 14 证件原件 投标文件

　人中

　人未出示原件 15 质量 保证 体系 质量管理体系框图 □有

　□无 质量管理制度完善；质量管理责任人明确 □是

　□否 质量目标与建设单位、施工单位一致 □是

　□否 列入施工组织设计 □有

　□无 16 施工文件 施工组织 设计 有无施工组织设计 □有

　□无 有无质量通病防治措施 □有

　□无 有无针对强制性标准制定的措施 □有

　□无 针对试验段的施工措施 □有

　□无 针对性、可行性 □强

　□可

　 □差 质量控制重点、难点与监理单位一致 □是

　□否 及时报批 □是

　□否 17 单位、分部、分项工程的 划分 有无工程划分 □有

　□无 划分方法是否符合规范要求 □是

　□否 及时报批 □是

　□否 18 工地 试验 室 母体取得公路工程试验检测《等级证书》 □是

　□否 场

　地 □有

　□无 试验设备与投标文件一致 □是

　□否 缺少的试验设备：

　19 阅图资料 □有

　□无 20 技术交底 □有

　□无 21 其它说明：

　注：当合同或招标书中对项目副经理有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为施工单位自行加入人员，可不重点检查。

　被检查人：

　 检查人：

　检查时间：

　年

　 月

　 日

　监督组：

　2017 年度普通国省干线公路质量抽检督查 监理单位质量管理体系检查记录表 工程名称：

　单位名称：

　序号 检 检

　查

　内

　容 检 检

　查

　结

　果 1 具备相应资质（有效期、营业范围）

　□是

　□否 2 与投标书比较，投标澄清文件职务到位情况 投标书

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位职务名单：

　与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况 调换

　 人，调换率

　% 调换人员及职务名单：

　注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。

　3 与投标澄清文件比较，人员到位情况

　 澄清文件

　 人，到位

　 人，到位率

　% 未到位人员及职务名单：

　注：人员到位以检查当时情况为准。

　4 与投标澄清文件比较，人员调换情况 澄清文件

　 人，调换

　 人，调换率

　%

　 □是

　 □否 经建设单位书面批复 调换人员及职务名单：

　5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况 降低

　 人，平均降低

　 级 具体资格降低情况：

　6 人员 总监理工程师 具备相应的监理工程师资格 □是

　□否 具备相应的本专业技术职称资格 □是

　□否 兼职情况 □是，在（

　 ）项工程中任职 □否 7 专业监理 工程师 具备相应的专业监理工程师资格 □是 □否，投标文件

　人中

　人具备 具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件

　人中

　人具备 兼职情况 □是，（ ）人在（ ）项工程中任职

　□否 8 驻地监理 工程师 具备相应的驻地监理工程师资格 □是 □否，投标文件

　人中

　人具备 具备本专业技术职称资格 □是 □否，投标文件

　人中

　人具备 兼职情况 □是，（ ）人在（ ）项工程中任职 □否 9 监理员 持证上岗

　投标文件

　 人中

　 人无证 10 证件原件 □是 □否，投标文件 人中 人未出示原件

　序号 检 检

　查

　内

　容 检 检

　查

　结

　果 11 质量 保证 体系 质量管理体系框图 □有

　□无 质量管理制度完善，责任落实到人 □是

　□否 质量目标与建设单位、施工单位一致 □是

　□否 列入监理规划或细则 □是

　□否 12 监理 文件 监理规划 监理规划 □有

　□无 质量标准、监理措施、工作制度 □有

　□无 质量通病防治措施 □有

　□无 针对强制性标准制定的措施 □有

　□无 针对试验工程监理措施 □有

　□无 针对性、可行性 □强

　□可

　 □差 监理重点、难点与施工单位一致 □是

　□否 13 实施细则 实施细则 □有

　□无 工作程序 □有

　□无 针对性 □强

　□弱 及时下发 □是

　□否 14 工 地 试 验 室 □有

　□无 15 阅

　图

　资

　料 □有

　□无 16 其它说明：

　注：当合同或投标书中对副总监理工程师、总监代表、主任监理工程师有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为监理单位自行加入人员，可不重点检查。

　被检查人：

　 检查人：

　检查时间：

　年

　 月

　 日

　监督组：

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