2.水厂、信息.检查表

　 1 附表 3 3 ：

　2017 7 年 水厂 “两化” 考核 表

　序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　一

　安

　全

　管

　理

　1、人员无轻伤及以上事故； 2、无较大管道、线路及停水、漏水事故; 3、无操作严重失误.致使设备损坏等事故； 4、设备完好率达 95％以上。

　5、设备缺陷要有记录，处理方案。

　6、有管道巡查记录、设备运转记录。

　1、出现轻伤或较大设备事故，本项考核不得分。

　2、支管道漏水一次扣 5 分；主管道漏水一次该项不得分。

　3、泵房运行有详细工作记录，有工作人员签名。以上内容有一项不符合要求扣 1 分。

　4、操作维护人员熟悉设备性能，严格执行设备管理制度。

　5、设备完好率达 95%以上，每降低 1﹪扣 0.5分。

　15分 生技部

　安环部 办公室

　 二

　安

　全

　责

　任

　制

　1、建立健全安全岗位责任制及考核制度。

　2、严格按岗位职责考核。

　3、各岗位岗位责任制齐全。

　4、各岗位安全责任制齐全。

　 5、认真履行各岗位安全责任制及岗位责任制职工要熟知自己的岗位职责。

　1、缺一项岗位安全责任制该项不得分。

　2、没有严格按照岗位职责考核扣 1 分。

　3、对自己的岗位职责不了解，背诵不流利扣0.5 分。

　10分 党群部 办公室 安环部

　三

　内

　业

　资

　料

　管理

　一、安全管理制度健全。

　1、安全生产管理制度。

　2、安全技术管理制度。

　3、安全业务培训教育管理制度。

　4、精细化管理制度、三卡考核奖罚制度。

　二、 报表报告：设备完好报表、事故统计报表、安全生产隐患排查表、安全自查及整改 报表。

　三、记录质量、资料齐全完善 1、规定的记录：三员记录、安全违章违纪记录、安全学习记录、安全专项活动记录、安全检查记录。

　2、设备资料、管道图纸齐全 3、日常管理的记录：值班记录、线路巡查记录、设备包机巡查记录、设备检修记录。

　1、制度不健全，缺一项，扣 0.5 分。

　2、报表没有报送，一次扣 1 分。

　2、资料、图纸缺一项扣 2 分，图纸不完善一处扣 0.5 分。

　3、记录不规范,发现一种,扣 0.5 分。

　10分 生技部

　办公室

　安环部

　 2 序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　四

　现

　场

　安

　全

　管

　理

　1、严格执行安全操作规程，对职工中的“三违”进行严肃处理； 2、施工作业前，认真执行安全生产负责制。无“三违”现象； 3、传达贯彻落实公司安全文件及会议精神。

　4、认真履行各级安全管理职责，严格执行一岗双责； 5、建立质量管理体系，健全质量检验制度，质量检验标准齐全； 6、积极采用先进技术，有关资料保存完善，对资料落实到专人保管； 7、设备、设施完好，性能良好。

　1、未严格落实“一岗双责”责任制扣 1 分。

　2、不定期抽查考核业务人员，有一人一次不合格的扣 0.5 分。

　3、泵房运转责任到人，要有详细的维护、支管线巡查记录，一处不符合要求扣 0.5 分。

　4、工器具损坏，每件扣 1 分。

　5、出现一次违章扣 1 分，一次“三违”问题未进行处理扣 1 分。

　6、对设备未进行日常维护保养登记表，发现一次扣 0.5 分。

　7、设备设施一处不完好扣 1-3 分。

　8、无质量管理监督机制不得分，无质量管理活动扣 0.5 分。

　15分 安环部 党群部

　办公室

　生技部

　供应部

　五

　机

　电

　设

　备

　管

　理

　 1、建立在用设备台帐，名称、规格型号、技术参数齐全，设备记录完整。

　2、供水管路走向图齐全有效。

　3、按规定对自用设备进行检查，保证自用设备符合要求运行。

　4、严格按照各项制度进行操作，做好设备维护、保养等记录；（1）设备实行包机制，要求包机人对所包设备悬挂醒目标志。（2）要求定期对电源线路使用状况进行检查及巡检，每月进行一次，并做到维护管理、线路布线整齐。

　 1、发生一般设备运行事故一次扣 1 分，发生重大事故此项不得分。

　2、内容缺失，每处扣 0.5 分。

　3、设备维护、保养记录要详细，缺一项内容扣 1 分，内容不全扣 0.5 分。

　4、设备运行、检查记录要完整、详细，缺一项内容扣 1 分，内容不全扣 0.5 分。

　10分 生技部 办公室 安环部

　 3 序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　六

　安

　全

　教

　育

　培

　训

　1、 制定详细切实可行的培训计划。

　2、 培训计划有落实,有专人管理,有考核,有记录，有分析，有下一步解决办法。

　3、 开展岗位练兵、技术比武活动有计划、有落实，有结果。

　4、 开展反事故应急处理演习活动,有计划、有安排、有落实，有结果，有分析、有总结。

　5、、有班组长培训计划及考核。

　安全业务培训、学习有组织、有计划、有安排、有考核；安全学习有签名、有内容。以上内容少一项扣 1 分，有计划而无培训或无考核扣 0.5 分，安全、业务学习每周至少两次，安全业务学习无签名或无学习记录扣 0.5分，记录不详细扣 0.2 分。

　5 分 办公室 党群部

　 七

　精

　细

　化

　管

　理

　1、积极推进精细化管理，按规定制作看板，严格管理看板，内容及时更新。

　2、每天按规定执行考核，奖罚分明。考核有评分标准，有结果，每月公布考核成绩。

　3、考核结果与工资奖金分配挂钩。

　4、严格按照岗位作业标准、工作流程考核。

　5、办公物品按照定制标准摆放整齐，卫生责任区划分明确，保持整洁。

　1、看板内容未及时更新，每项扣 0.5 分；

　2 考核保存完整、填写规范，不符合要求每人扣 0.5 分，未按标准考核扣 1 分。

　3、考核与工资奖金未挂钩，每次扣 1.5 分。

　4、每出现一次不符作业标准、不按工作流程办事扣 1 分。

　5、办公物品摆放与定制标准不符，每项扣 0.5分。

　10 分 办公室

　党群部

　安环部

　八

　科技管理

　1、建立健全管理机构，制定规章制度。

　2、实行项目负责人制，制定项目实施方案，每月报送科技项目进度表，并严格按照实施方案执行。

　3、建立技术例会制度，并定期召开技术例会，明确主题，有会议记录。

　4、有群众性技术革新管理制度、奖励办法，每季度组织成果评选活动，并进行公示。

　5、按公司年度科技创新宣传方案组织落实。

　1、管理机构不健全，扣 1 分，制度少 1 项，扣 0.5 分。

　2、项目实施方案每少 1 项，扣 0.5 分，不按实施方案进度执行，扣 1 分。

　3、无会议记录，每少 1 次记录，扣 0.5 分。

　4、每季度无创新成果，扣 1 分，不进行公示，扣 0.5 分。

　5、每季度每少 1 次宣传，扣 0.5 分。

　5 分 党群部

　办公室

　生技部

　 4

　 考核人员：

　 考核时间：

　 年

　月

　日 序号

　考核内容与要求

　评分标准

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　九

　文

　明

　生

　产

　管

　理

　1、劳动纪律。

　2、环境卫生。

　3、标志牌的悬挂。

　4、各项制度贯彻落实。

　5、工作区域地面卫生干净。

　6、库房及各车间货架摆放整齐。

　7、各车间办公室及学习室桌椅、板凳、门窗无灰尘。

　8、卫生间、看板、工位牌必须保持明亮。

　9、各车间自用设备卫生每天必须进行打扫。

　10、积极参与公司及车间开展的各项活动。

　1、按照请消假制度考勤，每发现一次虚、瞒、谎报扣 1 分。

　2、环境卫生有一项不符合上级要求或规定标准扣 1 分。

　3、各种标志牌要求醒目，内容完整，每有一项不符合标准扣 0.5 分;未悬挂线缆标识一处扣 1分; 4、各项制度未及时贯彻落实扣 1 分。卫生不整洁，每项扣 0.5 分。

　10 分 办公室 生技科 安环部

　 十

　修

　旧

　利废

　1、按照修旧利废办公室下达指标开展活动，制定月工作计划。

　2、完善修旧利废台账，及时更新设备信息。

　3、明确修旧利废技术方案，按时上报立项表及质量跟踪情况。

　1、 月工作计划不健全，扣 1 分。

　2、 修旧利废台账不完善，扣 1 分。

　3、每季度无修旧利废成果，扣 1 分。

　5 分

　 生技部 安环部 供应部

　十

　一

　整

　改

　落

　实

　 按时上报公司的各项计划、报表及检查存在问题落实整改情况。

　1、未按时上报生产计划、工作总结及各项报表，每项报表扣 1 分。

　2、未及时上报问题整改单扣 2 分； 3、问题整改未完成（客观条件限制除外）一项扣 1 分。

　5 分 生技科 办公室 财务部

　考核累计得分

　 5 附表 4 4 ：

　2017 7 年信息中心 “两化” 考核表 序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　一

　安

　全

　管

　理

　1、无人员轻伤事故，无较大设备事故及通信中断事故。

　2、设备无误操作事故。

　3、设备完好率达 95％以上。

　4、设备缺陷要有记录，处理方案。

　5、设备定期、消缺工作完成情况。

　6、设备完好报表,每月按时上报。

　1、出现轻伤或较大设备事故及通信中断事故，本项考核不得分。

　2、出现一次设备操作失误扣 2 分。

　4、检修、维护有详细工作记录，内容齐全。有一项不符合要求扣 0.5 分。

　5、设备定期、消缺及完好报表缺一项扣 0.5分。

　6、设备完好率达 95%以上，每降低 1%扣 0.5分。

　20分 生技部

　安环部 办公室

　 二

　安

　全

　责

　任

　制

　1、建立健全安全岗位责任制及考核制 2、严格按岗位职责考 3、各岗位安全生产、责任制齐全。

　4、、认真履行各岗位安全责任制及岗位责任制。

　1、缺一项岗位安全责任制这一项不得分。

　2、没有严格按照岗位职责考核扣 1 分。

　3、对自己的岗位职责不了解，背诵不流利扣 0.5 分。

　10分 党群部 办公室 安环部

　三

　内

　业

　资

　料

　管

　理

　一、安全管理制度健全。

　1、安全生产管理制度。

　2、安全技术管理制度。

　3、安全业务培训教育管理制度。

　4、精细化管理制度、三卡考核奖罚制度、安全检查考核制度。

　二、 报表报告：设备完好报表、事故统计报表、安全生产隐患排查表、安全自查及整改 报表。

　三、记录健全完善 1、规定的记录：三员记录、安全违章违纪记录、安全学习记录、安全专项活动记录、安全检查记录。

　2、日常管理的记录：值班记录、线路巡查记录、设备包机巡查记录、设备检修记录。

　1、制度不健全，缺一项，扣 0.5 分。

　2、报表没有报送，一次扣 1 分。

　3、记录不规范,发现一种,扣 0.5 分。

　10分 生技部

　办公室

　安环部

　 6 序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　四

　安

　全

　现

　场

　管

　理

　1、出现通信中断事故按规定及时处理。

　2、按规定对通信、网络接地系统进行测试，保证各项接地电阻符合要求。

　4、设备实行包机制，要求包机人对所包设备悬挂醒目标志，设备每月巡视两次。

　5、要求定期对线路进行检查及巡检，每月进行一次。

　6、对用户提出的电话故障要及时登记、限期处理，保证线路畅通。

　7、严格执行安全操作规程，对 “三违”进行严肃处理。

　8、外出施工作业认真执行“四位一体”安全生产负责制；无“三违”现象； 9、设备、设施齐全完好。

　1、发生一般通信事故一次扣 1 分，发生重大事故此项不得分。

　2、每有一处未按规定测试扣 1 分。

　3、线路巡查、检查记录要完整、详细，缺一项内容扣 1 分，内容不全扣 0.5 分。

　4、检查用户故障登记记录，有一项内容未按期完成扣 1 分。

　5、随机抽查考核业务人员，有一人一次不合格的扣 0.5 分。

　6、包机制落实不到位扣 1 分。

　7、每有一次违章指挥扣 1 分，每出现一次“三违”问题未进行处理扣 0.5 分。

　8、未落实“四位一体”安全生产负责制扣1 分。

　9、设备、设施一处不完好扣 1-3 分。

　15分 安环部 党群部

　办公室

　生技部

　供应部

　五

　机

　电

　设

　备

　管

　理

　1、建立在用设备台帐,做到设备名称、型号、数量、主要参数、生产厂家、投运时间、大修情况等清楚。

　2、设备完好率达 95％以上。

　3、设备缺陷要有记录，处理方案。

　4、设备大修及完成情况。

　5、有设备完好报表,每月按时上报。

　6、有完整的网络线路走向图。

　1、无设备管理台帐不得分，每发现一处帐、卡、物不符合要求扣 0.5 分；技术档案资料不全扣 1 分；；设备更新、大修有计划，有专人负责。以上内容有一项不符合要求扣 0.5 分。

　3、检修、维护有记录，有工作人员签名。以上内容有一项不符合要求扣 0.5 分。

　4、要求技术人员、维护人员熟悉设备性能，严格执行设备管理制度。

　5、设备完好率达 95%以上，每降低 1%扣 0.2分。

　10分 生技部 办公室 安环部

　 7 序号

　考核内容与要求

　考核办法

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　六

　安

　全

　教

　育

　培

　训

　1、 制定详细切实可行的培训计划。

　2、 培训计划有落实,有专人管理,有考核,有记录，有分析，有下一步解决办法。

　3、 开展岗位练兵、技术比武活动有计划、有落实，有结果。

　4、 开展反事故应急处理演习活动,有计划、有安排、有落实，有结果，有分析、有总结。

　5、、有班组长培训计划及考核。

　安全业务培训、学习有组织、有计划、有安排、有考核；安全学习有签名、有内容。以上内容少一项扣 1 分，有计划而无培训或无考核扣 0.5 分，安全、业务学习每周至少两次，安全业务学习无签名或无学习记录扣 0.5 分，记录不详细扣 0.2 分。

　5 分 办公室 党群部

　 七

　精

　细

　化

　管

　理

　1、积极推进精细化管理，按规定制作看板，严格管理看板，内容及时更新。

　2、每天按规定执行考核，奖罚分明。考核有评分标准，有结果，每月公布考核成绩。

　3、考核结果与工资奖金分配挂钩。

　4、严格按照岗位作业标准、工作流程考核。

　5、办公物品按照定制标准摆放整齐，卫生责任区划分明确，保持整洁。

　1、看板内容未及时更新，每项扣 0.5 分；

　2 考核保存完整、填写规范，不符合要求每人扣 0.5 分，未按标准考核扣 1 分。

　3、考核与工资奖金未挂钩，每次扣 1.5 分。

　4、每出现一次不符作业标准、不按工作流程办事扣 1 分。

　5、办公物品摆放与定制标准不符，每项扣0.5 分。

　10分 办公室

　党群部

　安环部

　八

　科技管理

　1、建立健全管理机构，制定规章制度。

　2、实行项目负责人制，制定项目实施方案，每月报送科技项目进度表，并严格按照实施方案执行。

　3、建立技术例会制度，并定期召开技术例会，明确主题，有会议记录。

　4、有群众性技术革新管理制度、奖励办法，每季度组织成果评选活动，并进行公示。

　5、按公司年度科技创新宣传方案组织落实。

　1、管理机构不健全，扣 1 分，制度少 1 项，扣 0.5 分。

　2、项目实施方案每少 1 项，扣 0.5 分，不按实施方案进度执行，扣 1 分。

　3、无会议记录，每少 1 次记录，扣 0.5 分。

　4、每季度无创新成果，扣 1 分，不进行公示，扣 0.5 分。

　5、每季度每少 1 次宣传，扣 0.5 分。

　5 分 党群部

　办公室

　生技部

　序号

　考核内容与要求

　评分标准

　分值

　考核部门

　考核得分

　存在问题

　检查人

　 8

　 考核人员：

　 考核时间：

　 年

　月

　日

　 九

　文

　明

　生

　产

　管

　理

　1、劳动纪律。

　2、环境卫生。

　3、标志牌的悬挂。

　4、各项制度贯彻落实。

　5、工作区域地面卫生干净。

　6、库房及各车间货架摆放整齐。

　7、各车间办公室及学习室桌椅、板凳、门窗无灰尘。

　8、卫生间、看板、工位牌必须保持明亮。

　9、各车间自用设备卫生每天必须进行打扫。

　10、积极参与公司及车间开展的各项活动。

　1、按照请消假制度考勤，每发现一次虚、瞒、谎报扣 1 分。

　2、环境卫生有一项不符合上级要求或规定标准扣 1 分。

　3、各种标志牌要求醒目，内容完整，每有一项不符合标准扣 0.5 分;未悬挂线缆标识一处扣 1分; 4、各项制度未及时贯彻落实扣 1 分。卫生不整洁，每项扣 0.5 分。

　10 分 办公室 生技科 安环部

　 十

　修

　旧

　利废

　1、按照修旧利废办公室下达指标开展活动，制定月工作计划。

　2、完善修旧利废台账，及时更新设备信息。

　3、明确修旧利废技术方案，按时上报立项表及质量跟踪情况。

　3、 月工作计划不健全，扣 1 分。

　4、 修旧利废台账不完善，扣 1 分。

　3、每季度无修旧利废成果，扣 1 分。

　5 分

　 生技部 安环部 供应部

　十

　一

　整

　改

　落

　实

　 按时上报公司的各项计划、报表及检查存在问题落实整改情况。

　1、未按时上报生产计划、工作总结及各项报表，每项报表扣 1 分。

　2、未及时上报问题整改单扣 2 分； 3、问题整改未完成（客观条件限制除外）一项扣 1 分。

　5 分 生技科 办公室 财务部

　考核累计得分

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