02.中铁二十四局集团有限公司安全生产大检查大整治活动督查记录表（表二）
发布时间:2020-10-12 来源: 党课讲稿 点击： 
表二：
中铁二十四局集团 有限 公司 安全生产 大检查 大整治 活动 督查 记录表
项目名称：
序号 安全检查内容 检查存在的问题简要描述，符合在空白栏中用“符合”表示
评价意见“ √”表示 1 国务院安委会办公室关于江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的通报（安委办明电〔2016〕15 号）等文件宣贯、落实情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
2 建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系及领导干部安全包保责任情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
3 安全生产责任体系建立、机构设置、人员配置情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
4 领导、部门、岗位安全生产责任制、安全生产管理制度制订及执行情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
5 安全管理机构设置和人员配置是否合法合规，安全生产组织运行，安全管控能力与管理规模是否适应匹配
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
6 企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员分别持 A、B、C 安全生产考核合格证书、特种作业人员持操作资格证书、涉爆人员、一长五员持培训合格证书情况，有没有？是否符合配置规定？是否在有效期内？
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
7 年度安全教育培训计划是否制定？进场、事故案例、冬季施工等安全教育、班组工前教育是否进行？、作业人员收入与安全行为挂钩制度是否制定？是否考核？
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
8 危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案是否有？是否建立工程安全风险评估动态管理台账？经专家论证的分部分项工程及铁路高风险工点，技术负责人是否组织对相关管理人员和施工作业人员进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训？
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
9 定期分析和研究安全生产有关事项，安全生产与生产经营同部署、同落实、同考核、同奖罚情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
10 重点对地下工程施工、营业线施工、起重机械设备、大型支撑体系、高处施工平台、脚手架和支架、高边坡、营地等高风险施工项目和工点是否按专项方案施工？是否对工种、分项工程及冬季施工进行了安全技术交底？是否执行带（跟）班制度？安全防护设施是否设置，是否验收？是否符合要求？
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
11 技术、质量、安全、物资设备、试验等关键岗位人员是否按规定配备及履职
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
序号 安全检查内容 检查存在的问题简要描述，符合在空白栏中用“符合”表示
评价意见“ √”表示
12 冬季“七防”即防寒、防滑、防冻、防火、防触电、防中毒、防坍塌、防交通事故宣传教育及预防措施制定、实施落实情况
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
13 技术、质量、安全、物资设备、试验等关键岗位人员是否按规定配备及履职
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
14 是否超负荷、超能力、盲目赶工？安全生产资金是否专款专用？安全防护措施、劳动保护等投入是否到位？
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
15 专业分包、劳务分包单位安全生产职责和责任是否清晰，安全管理制度和流程是否规范严谨及安全管理协议是否签订，对其资质、能力、业绩是否作了再审查，是否存在安全管理真空、存在转包、大包、以包代管等违法问题和行为
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
16 对检查发现的安全隐患是否逐一制定了整改措施，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
17 文明施工、环境保护
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
18 是否按“四不放过”要求对发生的事故（险性、险情事件）进行了处理 （“四不放过”是：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；未采取防范措施不放过）
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
符合
（
）
基本符合 （
）
不符合
（
）
检查组对项目部（分部）安全管理总体评价意见 符合（
）
基本符合（
）
不符合（
）
检查组组长：
检查组副组长：
检查组成员：
检查日期：
说明: :
1、本表为集团公司开展安全生产大检查大整治活动督查组检查记录表，并可根据项目工程特点增加自查、检查项目。
2、安全内业检查方法可采用问、查记录、看证照、证书、资料复印件方式；现场安全、文明施工检查可采用查看现场、仪器检测、提问方式。
3、自查问题及隐患、处置方法、自纠结果一栏不准留空白，如无此项内容一律写“无”，未检查到写“未查”，自查无问题及隐患写“符合”，需增加检查项可在空白栏填写。
4、评价意见可用“√”在（ ）内表示，本检查记录表一式 4 份，分部（项目部）、局指挥部、工程公司、集团公司各留存 1 份。
5、被督查项目部（分部）应按要求按“五落实”即责任、措施、资金、时限和预案进行整改，在 10 天内将填写的表三：中铁二十四局集团有限公司安全质量检查整改回复单签名、盖章、扫描后发集团公司安质处。
6、集团公司各督查组应将自查自纠记录表（表一）、督查记录表（表二）、书面安全检查小结及电子版在 2017 年 1 月 20 日前报局安质处。
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