海淀区人大常委会2014年工作要点
发布时间:2020-10-17 来源: 不忘初心 点击： 
2019 年潍坊市工程 技师学院部门预算
目
录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成
第二部分 2019 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府采购预算表
第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 一、预算编制的基本原则和方法 二、收支预算总体情况
三、财政拨款收支情况 四、一般公共预算支出情况 五、一般公共预算基本支出情况 六、政府性基金预算支出情况 七、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能 潍坊市工程技师学院的主要职能是为经济建设培养实用技术人才、高考升学和社会化技能培训，培养层次包括预备技师、高级技工、中级技工。
二、 机构设置 学院为正县级事业单位，内部机构有办公室、人事科、实习科、学生科、政教科、继续教育科、财务科、总务科、保卫科 10 个科室和汽车工程系、数控工程系、电气工程系、商务工程系、现代农业系、纺织工程系、信息工程系、预科部 8 个系部，均为正科级规格。
三、 部门预算单位构成 潍坊市工程技师学院部门预算包括：潍坊市工程技师学院本级预算。
潍坊市工程技师学院 2019 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表：
序号 单位名称 备注 1 潍坊市工程技师学院
第二部分
2019 年部门预算表
部门公开表 1
部门收 支总体情况表
单位：万元 收
入 支
出 项
目 预算数 项
目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 6216.00 教育支出 6416.00 二、政府性基金预算拨款收入
三、财政专户管理资金 200.00
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计 6416.00 本年支出合计 6416.00 七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、上年结转
结转下年
收
入
总
计 6416.00 支
出
总
计 6416.00
谢谢观赏 部门公开表 2
部门收入总体情况表
单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金 预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他 收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转
合计 6416.00 6216.00
200.00
205 教育支出 6416.00 6216.00
200.00
20503
职业教育 6416.00 6216.00
200.00
2050303
技校教育 6416.00 6216.00
200.00
谢谢观赏 部门公开表 3 部门支出总体情况表
单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
合计
6416.00 3540.09 2875.91
205
教育支出 6416.00 3540.09 2875.91
20503
职业教育 6416.00 3540.09 2875.91
2050303
技校教育 6416.00 3540.09 2875.91
谢谢观赏 部门公开表 4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元 收
入 支
出 项
目 2019 年预算数 项
目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款收入 6416.00 教育支出
6416.00 6416.00
二、政府性基金预算拨款收入
结转下年
收 入 合 计 6416.00
支 出 合 计
6416.00 6416.00
谢谢观赏 部门公开表 5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
经济科目
功能科目
2019 年 预算数
基本支出
项目支出 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出（一）
对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出（一）
对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 对企 业补助 对企业资本性支出 对社会保障基金补助 其他 支出 工资福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 工资福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和 服务支出 资本性支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 对企 业补助 对企 业补助 对社会保障基金补助 其他 支出
教育支出
6416.00
3392.13 79.68
68.28
2759.91
116.00
职业教育
6416.00
3392.13
79.68
68.28
2759.91
116.00
技校教育
6416.00
3392.13 79.68
68.28
2759.91
116.00
谢谢观赏 部门公开表 6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 2019 年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 3540.09
3460.41
79.68
501
机关工资福利支出 301
工资福利支出
50101
工资奖金津补贴 30101
基本工资
30102
津贴补贴
50102
社会保障缴费 30112
社会保障缴费
50103
住房公积金 30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出 30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出 302
商品和服务支出
50201
办公经费 30201
办公费
30202
印刷费
……
50202
会议费 30215
会议费
50203
培训费 30216
培训费
50204
专用材料购置费 30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费 30203
咨询费
30226
劳务费
30227
委托业务费
50206
公务接待费 30217
公务接待费
50207
因公出国（境）费用 30212
因公出国（境）费用
……
……
50299
其他商品和服务支出 30299
其他商品和服务支出
503
机关资本性支出（一）
310
资本性支出
505
对事业单位经常性补助
50501
工资福利支出 301
工资福利支出 3392.13
3392.13
30101
基本工资 3392.13
3392.13
……
50502
商品和服务支出 302
商品和服务支出 79.68
79.68 30201
办公费
……
30299
其他商品和服务支出
506
对事业单位资本性补助
50601
资本性支出（一）
310
资本性支出
509
对个人和家庭的补助 303
对个人和家庭的补助 68.28
68.28
50901
社会福利和救助 30304
抚恤金 3.52 3.52
……
50902
助学金 30308
助学金
……
……
谢谢观赏 50999
其他对个人和家庭的补助支出 30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表 7
政府性基金预算支出情况表
单位：万元 科目编码 科目名称 2019 年预算数 合
计 基本支出 项目支出
合
计
功能科目类级
功能科目款级
功能科目项级
注：潍坊市工程技师学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
谢谢观赏 部门公开表 8 一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
9.50
6.00
3.50
谢谢观赏 部门公开表 9
政府采购预算表
单位：万元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业 收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 上年结转 一般公共预算收入 政府性基金预算收入
注：潍坊市工程技师学院 2019 年未安排政府采购预算。
谢谢观赏
第三部分
2019 年部门预算情况和重要事项 说明
谢谢观赏 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况 （一）2019 年收入预算 6416.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6216.00
万元，占 96.88%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 3.12%。
（二）2019 年支出预算 6416.00 万元，其中：基本支出 3540.09 万元，占 55.18%；项目支出 2875.91 万元，占44.82%。
三、财政拨款收支情况 （一）2019 年财政拨款收入预算为 6416.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6416.00 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。
（二）2019 年财政拨款支出预算 6416.00 万元，其中:一般公共服务（类）支出 6416.00 万元，占 100%。
谢谢观赏 四、一般公共预算收支情况 （一）2019 年一般公共预算当年拨款 6416.00 万元，比上年增加 448.60 万元，增长 7.52 %，主要原因是教师人数增多导致人员经费增加。
（二）2019 年一般公共预算支出预算 6416.00 万元，比上年增加 448.60 万元，增长 7.52%，主要原因是教师人数增多导致人员经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）
6416.00 万元，主要用于人员及公用经费（包括聘任制和总量控制人员经费），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共预算基本支出情况 2019 年一般公共预算基本支出 3540.09 万元，其中：
1.人员经费 3460.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费 79.68 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其
谢谢观赏 他商品和服务支出等支出。
六、政府性基金预算支出情况 潍坊市工程技师院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、重要事项说明 （一）机关运行经费 潍坊市工程技师学院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况 2019 年潍坊市工程技师学院未安排政府采购预算。
（三）一般公共预算“三公”经费情况 2019 年一般公共预算“三公”经费共计 9.50 万元，与2018 年基本持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法和“八项规定”。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018年基本持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费 6 万元，与 2018 年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费 3.5 万元，与 2018 年基本持平,
万元，主要原因是在学校业务增加、规模扩大、事业发展的情况下严格公务接待，尽量压减接待次数、降低接待标准。
（四）国有资产占用使用情况 目前，学院共有车辆 9 辆，其中：事业单位业务用车 9 辆。学院无单位价值 100 万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的
谢谢观赏 大型设备购置。
（五）绩效目标设置情况 2019 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计
1 项，涉及金额 2290.31 万元。
其中：潍坊市工程技师学院 按生均经费项目 绩效目标表如下：
9 2019 年预算支出绩效目标表
谢谢观赏
项目名称 中等职业学校按生均经费 主管部门 诸城市人民政府 项目金额 2290.31(万元) 项目简介 按照上级文件规定,旅游类等 2800 元,机械加工等 3300元,烹饪类等 4500 元,高级工 12000 元计算生均公用经费。
绩效目标 用于学校日常运转支出和校外实习实训支出,实现中等职业教育健康协调发展的目标。
绩效指标 一级指标 二级指标 指标值/标准值 绩效指标 产出指标 数量指标 学校日常开支、设备购买、实习耗材购买等 质量指标 100% 时效指标 1 年 成本指标 全年支出小于或等于2290.31 万元 效益指标 经济效益指标 每年为社会培养合格毕业生 2200 人以上 社会效益指标 及时解决当地企业用工问题 环境效益指标 正常生活排放，无环境污染 可持续发展指标 30 年 社会公众或服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度指标 98%以上满意
谢谢观赏
第四部分
名 词 解 释
谢谢观赏 一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。
二、财政专户管理资金: :指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88 号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。
六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
谢谢观赏 十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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